2024年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算報(bào)告
（2025年11月27日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)）
鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)財(cái)政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2024年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2024年，鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡(jiǎn)稱工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，聚焦深化落實(shí)省委“1310”具體部署，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、2024年一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入決算情況
2024年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)兩部分）52,775萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.1%，增量在全市鎮(zhèn)街名列第一，增幅在全市鎮(zhèn)街名列第二。
按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成后，鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入為40,849萬(wàn)元，為年初預(yù)算的115.18%，其中稅收收入34,412萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的84%；非稅收入6,437萬(wàn)元（含專項(xiàng)收入1,186萬(wàn)元），占一般公共預(yù)算收入的16%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入6,363萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)47,212萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
2024年本級(jí)一般公共預(yù)算支出27, 385萬(wàn)元，為年初預(yù)算的95.61%，上解上級(jí)支出19,827萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算總支出合計(jì)47,212萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出2,170萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.86%；
2.國(guó)防支出31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.78%；
3.公共安全支出1,638萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.27%；
4.教育支出5,764萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.51%；
5.文化旅游體育與傳媒支出14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56%；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,702萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.14%；
7.衛(wèi)生健康支出1,783萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.52%；
8.節(jié)能環(huán)保支出62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.21%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,328萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.27%；
10.農(nóng)林水支出5,447萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的328.13%；
11.交通運(yùn)輸支出36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.03%；
12.科學(xué)技術(shù)支出106萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.04%；
13.住房保障支出526萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.61%；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出158萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.54%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,620萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200.96%。
綜上，2024年全年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支平衡。
二、2024年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入決算情況
2024年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入6,841萬(wàn)元，為年初預(yù)算的41.46%，同比減收2,885萬(wàn)元，下降29.66%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入7,049萬(wàn)元，上年結(jié)余收入89萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)13,979萬(wàn)元。其中國(guó)有土地出讓收入5,884萬(wàn)元，為年初預(yù)算的39.23%；污水處理費(fèi)收入957萬(wàn)元，為年初預(yù)算的63.8%。
（二）政府性基金預(yù)算支出決算情況
2024年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出13,890萬(wàn)元，為年初預(yù)算的83.73%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,875萬(wàn)元、其他支出15萬(wàn)元。
綜上，2024年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余，年終結(jié)余89萬(wàn)元。
三、2024年財(cái)政工作主要成效
（一）優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，穩(wěn)固財(cái)政收入根基
1.加大財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化綜合治稅管理。各部門協(xié)作形成綜合治稅合力，加強(qiáng)信息交換和資源共享，壓實(shí)稅收主體責(zé)任，跟蹤督導(dǎo)稅收決算情況，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源分析管控，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)稅源研判，穩(wěn)固稅源基礎(chǔ)。2024年我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入52,775萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.1%。
2.挖掘非稅收入增收潛力，拓寬非稅收入來(lái)源。嚴(yán)格落實(shí)非稅收入實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收繳制度，抓好非稅收入入庫(kù)，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)優(yōu)化利用國(guó)有資產(chǎn)資源，合理規(guī)劃閑置土地商鋪等國(guó)有資產(chǎn)，大力盤活轄區(qū)內(nèi)閑置的資產(chǎn)資源，把資產(chǎn)資源變?yōu)榭闪炕杖耄鋵?shí)財(cái)政“錢袋子”。
3.積極用好政策活水，不斷拓寬資金渠道。我鎮(zhèn)充分運(yùn)用政策紅利，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，有效減輕財(cái)政壓力。2024年我鎮(zhèn)獲省市兩級(jí)“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金以及考核獎(jiǎng)勵(lì)資金約7,000萬(wàn)元，資金投放覆蓋園區(qū)圩鎮(zhèn)及村居。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制預(yù)算安排
嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行成本管控，嚴(yán)控日常支出，一般性支出同比壓減10%；同時(shí)按“只減不增”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出34.84萬(wàn)元，同比下降32.63%。二是充分考慮政府購(gòu)買服務(wù)的實(shí)際需求，合理制定預(yù)算規(guī)模，壓減不必要的政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用，有效降低行政運(yùn)行成本。三是做好節(jié)水、節(jié)電、節(jié)糧、節(jié)油、節(jié)紙等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)綠色辦公、綠色出行等行動(dòng)，打造節(jié)能減排新風(fēng)尚。
（三）精準(zhǔn)配置資源，驅(qū)動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
1.城鄉(xiāng)品質(zhì)升級(jí)蝶變。2024年統(tǒng)籌財(cái)政資金、專項(xiàng)債券資金共投入約4.7億元用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、環(huán)境提升及園區(qū)配套等方面。完成共和生態(tài)公園的升級(jí)改造，加快實(shí)施推進(jìn)平安大道建筑提升工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造工程、園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)等工程，城鄉(xiāng)面貌迅速提升，有效改善鄉(xiāng)村圩鎮(zhèn)的整體形象和園區(qū)發(fā)展條件。同時(shí)大力支持環(huán)衛(wèi)綠化、垃圾清運(yùn)、污水處理等環(huán)境優(yōu)化工作開展，持續(xù)提升城鄉(xiāng)環(huán)境整潔度，打造干凈、整潔、宜居城鄉(xiāng)環(huán)境。
2.民生保障強(qiáng)力有效。2024年民生支出23,387萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出85.4%，有效補(bǔ)齊了民生事業(yè)發(fā)展短板。一是辦好人民滿意的教育。全年教育支出5,764萬(wàn)元，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，構(gòu)建高質(zhì)量教育體系，推動(dòng)教育資源更加均衡、教育品牌更加突出、教育成果更加亮眼。二是提升社會(huì)保障能力水平。全年安排社會(huì)保障就業(yè)方面支出2,702萬(wàn)元，完善社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療救助、最低生活保障經(jīng)費(fèi)等資金保障，堅(jiān)決兜牢民生底線。三是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。全年衛(wèi)生健康支出1,783萬(wàn)元，發(fā)展基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡化，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。
3.全力建設(shè)省“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)。鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）高標(biāo)準(zhǔn)編制中心鎮(zhèn)規(guī)劃，加快推進(jìn)美麗?ài)祖?zhèn)“七個(gè)一”建設(shè)，全力創(chuàng)建省級(jí)中心鎮(zhèn)、美麗?ài)祖?zhèn)省級(jí)示范樣板。用好上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，加強(qiáng)與粵科金融等單位的對(duì)接，帶動(dòng)更多的社會(huì)資金，發(fā)揮好鎮(zhèn)駐村團(tuán)隊(duì)的作用，集中力量開展人居環(huán)境整治，以點(diǎn)帶面推動(dòng)村容村貌提升。持續(xù)深化新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)改革，探索成立強(qiáng)村公司，進(jìn)一步打響“三瓜兩豆一葛”品牌，打造共和特色旅游線路。
（四）財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)提效，夯實(shí)財(cái)政管理基石
1. 高效推進(jìn)資金監(jiān)督機(jī)制。全面覆蓋使用數(shù)字財(cái)政、債券資金穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和國(guó)有資產(chǎn)管理等系統(tǒng)，全鏈條強(qiáng)化資金使用監(jiān)控，有效防范財(cái)政資金管理風(fēng)險(xiǎn)。用好上級(jí)督查、審計(jì)整改利劍，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題開展自查自糾工作，舉一反三建立長(zhǎng)效機(jī)制。
2.全面加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。重點(diǎn)開展全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位、國(guó)資公司房屋及土地等國(guó)有資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，全面掌握國(guó)有資產(chǎn)使用狀況，確保資產(chǎn)的安全性及完整性，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。對(duì)新增固定資產(chǎn)做到及時(shí)入賬，責(zé)任到人，及時(shí)處置報(bào)廢及調(diào)撥資產(chǎn)，確保賬實(shí)相符。進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)處置流程，規(guī)范資產(chǎn)監(jiān)督管理，杜絕任何形式的資產(chǎn)濫用與挪用行為。
3.項(xiàng)目成本控制更加嚴(yán)實(shí)。規(guī)范建設(shè)單位工程項(xiàng)目資金立項(xiàng)流程，加強(qiáng)立項(xiàng)估算總費(fèi)用的成本控制要求。全年完成工程預(yù)、結(jié)算審核53項(xiàng)，送審金額約2,601萬(wàn)元，審定金額約2,409萬(wàn)元，工程預(yù)結(jié)算核減約192萬(wàn)元，核減率達(dá)7.38%。造價(jià)會(huì)審過(guò)程質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)作出提醒，夯實(shí)造價(jià)服務(wù)根基，全力支持鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)。
（五）債券賦能基建，優(yōu)化專項(xiàng)債券管控
2024年全年獲批3.95億元專項(xiàng)債，已全部投入使用到鶴山工業(yè)園區(qū)及鎮(zhèn)圩道路配套設(shè)施升級(jí)改造工程、鶴山工業(yè)城污水廠工程（二期）和工業(yè)城園區(qū)及周邊排水改造、邊坡防護(hù)等工程（二期）等重點(diǎn)項(xiàng)目。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，有效擴(kuò)大投資、帶動(dòng)就業(yè)，為我鎮(zhèn)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行注入強(qiáng)勁動(dòng)力。另一方面，綜合考量項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益及資金需求，充分利用信息化技術(shù)強(qiáng)化專項(xiàng)債券監(jiān)督，精準(zhǔn)把控政府債務(wù)規(guī)模，使其契合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展，以便迅速調(diào)整資金安排、優(yōu)化項(xiàng)目管理，達(dá)成對(duì)地方政府債券項(xiàng)目的全方位、精細(xì)化管控。
附件1：2024年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表.pdf
附件2：2024年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表.pdf
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