一、2025年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“百千萬工程”三年初見成效的關(guān)鍵一年。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委、鶴山市委工作安排，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，以穩(wěn)收入、優(yōu)支出、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)為主線，攻堅(jiān)克難、精準(zhǔn)施策，積極培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算及政府性基金執(zhí)行情況
2025年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成18,803萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.16%。收入的主要項(xiàng)目是：
1.稅收收入17,896萬元；
2.非稅收入907萬元。
2025年全年一般公共預(yù)算支出完成19,701萬元，為調(diào)整預(yù)算的132.36%。支出的主要項(xiàng)目是：
1.一般公共服務(wù)支出1,762萬元；
2.國防支出9萬元；
3.公共安全支出618萬元；
4.教育支出5,296萬元；
5.文化旅游體育與傳媒支出20萬元；
6.社會(huì)保障與就業(yè)支出2,555萬元；
7.衛(wèi)生健康支出2,011萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出16萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,612萬元；
10.農(nóng)林水支出3,667萬元；
11.交通運(yùn)輸支出5萬元；
12.住房保障支出1,125萬元；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
2025年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入18,803萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入121萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，體制補(bǔ)助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入10,432萬元，上年結(jié)余0萬元，財(cái)政總收入29,895萬元。一般公共預(yù)算支出19,701 萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出10,194萬元，財(cái)政總支出29,895萬元，年終滾存結(jié)余0萬元?？傮w收支平衡。
2025年鎮(zhèn)級(jí)政府性基金收入9,660萬元，完成調(diào)整預(yù)算的88.38%，加上基金轉(zhuǎn)移支付收入323萬元，總收入9,983萬元。政府性基金支出9,983萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.34%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,934萬元，農(nóng)林水支出30萬元，其他支出19萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出0萬元，年終結(jié)余0萬元，收支平衡。
?。ǘ?025年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
2025年，根據(jù)年度預(yù)算收支平衡情況，鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整方案已提交鎮(zhèn)十七屆人大八次會(huì)議批準(zhǔn)通過，具體調(diào)整如下：
鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入由12,801萬元調(diào)整為18,588萬元，比年初預(yù)算調(diào)增5,787萬元，主要是由于財(cái)政體制調(diào)整，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和土地增值稅（以下簡稱“四稅收入”）的分享比例發(fā)生變化，按照上級(jí)工作要求，對(duì)年初“四稅收入”預(yù)算進(jìn)行平移轉(zhuǎn)換，形成稅收收入調(diào)增5,787萬元；同時(shí)，上級(jí)補(bǔ)助收入由5,714萬元調(diào)整為5,818萬元，比年初預(yù)算調(diào)增104萬元。上解支出由年初預(yù)算3,631萬元調(diào)整為9,522萬元，調(diào)增5,891萬元，主要是增加安排省財(cái)政體制核定“四稅收入”上解基數(shù)，收支平衡。
政府性基金預(yù)算收入由8,900萬元調(diào)整為10,930萬元，比年初預(yù)算調(diào)增2,030萬元，主要是下半年新增沿江工業(yè)區(qū)教育用地21畝、麥水工業(yè)區(qū)14畝地塊及下六工業(yè)區(qū)6畝地塊出讓，形成國有土地使用權(quán)出讓金收入增加1,850萬元；污水處理費(fèi)收入增加180萬元。調(diào)增的2,030萬元支出主要用于2025年下半年供地前期費(fèi)用、鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目支出，收支平衡。
目前，鎮(zhèn)人大相關(guān)決議均已落實(shí)到位，調(diào)整預(yù)算收支完成情況良好。
?。ㄈ?025年財(cái)政工作主要成效
1.協(xié)同發(fā)力抓征管，財(cái)政收入底盤更穩(wěn)固。堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，構(gòu)建全流程管控的收入征管體系，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。一是強(qiáng)化稅收協(xié)同征管。嚴(yán)格落實(shí)“稅地聯(lián)動(dòng)”協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，密切跟蹤雅圖高新、雅圖仕、東古等重點(diǎn)企業(yè)稅源變化，實(shí)施“一企一策”精準(zhǔn)服務(wù)，確保稅收應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫。2025年全年稅收收入完成17,896萬元，超預(yù)算10.24%，成為財(cái)政收入的核心支撐。二是規(guī)范非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)收費(fèi)政策，強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等收繳監(jiān)管力度，盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)范國有資源有償使用，確保非稅收入依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，推動(dòng)非稅收入實(shí)現(xiàn)大幅增長。
2.精準(zhǔn)施策優(yōu)支出，民生發(fā)展保障更有力。錨定高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限資金用在保民生、促發(fā)展、補(bǔ)短板的關(guān)鍵領(lǐng)域。一是民生投入只增不減，堅(jiān)決兜牢基本民生底線，持續(xù)加大教育、醫(yī)療、社保、住房等民生領(lǐng)域投入。2025年全年民生領(lǐng)域支出占一般公共預(yù)算支出的比重保持在87.85%的高水平。全面落實(shí)小學(xué)“平躺睡”工程，完善長者飯?zhí)?、康園中心等養(yǎng)老服務(wù)體系，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。二是全力護(hù)航重點(diǎn)工作，聚焦“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提升等中心任務(wù)，加大資金統(tǒng)籌與傾斜力度。2025年，我鎮(zhèn)支出3,139萬元用于“百千萬工程”項(xiàng)目建設(shè)，主要用于古勞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、水利設(shè)施運(yùn)維、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目；成功爭取中央基建投資預(yù)算資金2,120萬元用于鶴山市古勞鎮(zhèn)電排站升級(jí)提標(biāo)改造工程。三是厲行節(jié)約過“緊日子”，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，從嚴(yán)管控一般性支出，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.96萬元，較去年同期下降7.42%，全年行政運(yùn)行成本持續(xù)降低，財(cái)政資金配置更加高效。
3.聚力化解清欠款，營商環(huán)境更優(yōu)化。根據(jù)上級(jí)部署和工作要求，堅(jiān)持“應(yīng)清盡清、分類施策”原則，扎實(shí)推進(jìn)拖欠企業(yè)賬款清償工作，有效緩解企業(yè)資金壓力，激發(fā)市場主體活力。一是強(qiáng)化組織部署。成立清償拖欠企業(yè)賬款專項(xiàng)工作小組，明確分工與時(shí)限，定期召開會(huì)議統(tǒng)籌推進(jìn)，確保工作落地見效。二是全面排查摸底。牽頭各部門開展全鎮(zhèn)排查，覆蓋多領(lǐng)域，通過多種方式梳理明細(xì)，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，確保底數(shù)清、無遺漏。三是精準(zhǔn)分類推進(jìn)。統(tǒng)籌財(cái)政資金，優(yōu)先清償中小企業(yè)賬款，同時(shí)爭取上級(jí)專項(xiàng)債資金用于支付欠款。2025年，全年累計(jì)清償債務(wù)10,218.25萬元，完成749單欠款清償工作，清償率高達(dá)94.33%，有效緩解企業(yè)資金壓力，維護(hù)政府的公信力。
二、2026年財(cái)政一般公共預(yù)算草案
2026年是“十五五”開局之年，更是古勞鎮(zhèn)搶抓機(jī)遇、乘勢而上的關(guān)鍵一年。面對(duì)新形勢、新任務(wù)、新要求，古勞鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委、鶴山市委工作安排，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，以深化落實(shí)“百千萬工程”為總抓手，奮力譜寫古勞鎮(zhèn)現(xiàn)代化建設(shè)新篇章。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成19,266萬元，具體項(xiàng)目完成額度如下：
1.稅收收入16,809萬元；
2.非稅收入2,457萬元。
2026年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成19,266萬元，加上財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，體制補(bǔ)助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入4,976萬元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出9,698萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力15,204萬元，擬全部安排支出，具體安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,800萬元；
2.國防支出17萬元；
3.公共安全支出534萬元；
4.教育支出5,268萬元；
5.文化旅游體育與傳媒支出5萬元；
6.社會(huì)保障與就業(yè)支出2,586萬元；
7.衛(wèi)生健康支出2,025萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出16萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出775萬元；
10.農(nóng)林水事務(wù)支出950萬元；
11.交通運(yùn)輸支出10萬元；
12.住房保障支出1,198萬元；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。
2026年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成2,100萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入1,700萬元，污水處理費(fèi)收入400萬元。上年結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算支出2,100萬元，擬用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于污水處理費(fèi)支出400萬元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2026年預(yù)算任務(wù)
2026年，古勞鎮(zhèn)財(cái)政錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，主要采取以下措施：
（一）強(qiáng)化收入組織管理，夯實(shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)
堅(jiān)持依法征收、挖潛增收，全力以赴做好財(cái)政收入組織工作，確保各項(xiàng)增收舉措落到實(shí)處。密切跟蹤鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，關(guān)注稅制改革進(jìn)展，深入分析主要稅種收入走勢，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和主動(dòng)性，關(guān)注儲(chǔ)備地塊的出讓和已交易房產(chǎn)辦證進(jìn)度，爭取相關(guān)稅費(fèi)盡快入庫。主動(dòng)培育地方主體稅種，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)村委及經(jīng)濟(jì)合作社房土兩稅的清繳。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)政策，嚴(yán)禁收取過頭稅費(fèi)、違規(guī)設(shè)置收費(fèi)項(xiàng)目或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確保財(cái)政收入真實(shí)、準(zhǔn)確、完整入庫。加大政府資源資產(chǎn)統(tǒng)籌力度，盤活各類閑置資源資產(chǎn)，拓展非稅收入來源，增強(qiáng)財(cái)政收入自給能力。
?。ǘ﹥?yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益
堅(jiān)持“過緊日子”與“保重點(diǎn)、惠民生”相結(jié)合，把有限的財(cái)力用在發(fā)展緊要處、民生急需處。持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓減非急需、非剛性支出，取消低效無效支出，推動(dòng)各部門厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本。優(yōu)先保障“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出需求，加大民生領(lǐng)域投入力度，支持補(bǔ)齊教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保等領(lǐng)域短板，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。統(tǒng)籌用好上級(jí)資金，加快支持“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村培育建設(shè)，持續(xù)提升居民生活品質(zhì)，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
（三）深化績效管理，全面增強(qiáng)財(cái)政治理效能
以改革為動(dòng)力，以績效為導(dǎo)向，推動(dòng)財(cái)政管理精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化。全面深化預(yù)算績效管理，將績效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整深度掛鉤，強(qiáng)化全過程績效管理，拓展績效評(píng)價(jià)覆蓋面和深度，提升財(cái)政資金使用效益。聚焦“百千萬工程”專項(xiàng)資金、民生資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，常態(tài)化開展自我監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。同時(shí)，積極探索運(yùn)用信息化手段，提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條管理水平，提高財(cái)政管理智能化水平。
按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在2026年預(yù)算草案批準(zhǔn)前，可安排鎮(zhèn)基本支出、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等必須支出。截至3月31日，共安排一般公共預(yù)算支出4,497.54萬元、政府性基金預(yù)算支出1,693.37萬元。
各位代表，新一年的財(cái)政工作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會(huì)各界的建議和意見，積極進(jìn)取，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，為古勞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗。
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