一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?025年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（按市口徑）累計實現(xiàn)35,198萬元，較2024年度一般公共預(yù)算收入32,542萬元增加2,656萬元，同比上升8.2%，其中稅收收入25,625萬元，比2024年增長2.8%，非稅收入9,573萬元，比2024年增長25.72%。
根據(jù)《鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案》分成比例，2025年鶴城鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入31,411萬元，比2024年鶴城鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入28,689萬元增長9.49%。其中：2025年稅收收入21,505萬元，占一般公共預(yù)算收入比重為68.5%，同比2024年稅收收入20,768萬元增長4%，增長原因主要是房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅兩項稅種入庫進(jìn)度加快；2025年非稅收入9,906萬元，同比2024年非稅收入7,921萬元增長25.06%。加上上級補助收入2,639萬元,當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計34,050萬元。
2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出21,780萬元，加上上解支出12,270萬元，其中：四稅基數(shù)體制上解6917萬元，出口退稅上解支出451萬元，稅收征收經(jīng)費上解支出583萬元，江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1,618萬元，其他上解支出2,
701萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計34,050萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：
1、一般公共服務(wù)支出1,381萬元
2、國防支出28萬元
3、公共安全支出449萬元
4、教育支出3,268萬元
5、文化旅游體育與傳媒支出1萬元
6、社會保障和就業(yè)支出1,677萬元
7、衛(wèi)生健康支出1,044萬元
8、節(jié)能環(huán)保支出110萬元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出679萬元
10、農(nóng)林水支出12,022萬元
11、交通運輸支出51萬元
12、自然資源海洋氣象等支出300萬元
13、住房保障支出770萬元
?。ǘ?025年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2025年政府性基金預(yù)算收入2,186萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1,422萬元，污水處理費收入764萬元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1,939萬元，2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計4,125萬元。2025年政府性基金預(yù)算支出4,125萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,063萬元，污水處理費安排的支出764萬元，國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出44萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出254萬元。2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計4,125萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（三）2025年財政工作成效
1. 財政收支穩(wěn)中有進(jìn)，保障能力持續(xù)增強(qiáng)
一是收入提質(zhì)增效。持續(xù)加強(qiáng)稅源財源建設(shè)，聚焦本地特色產(chǎn)業(yè)、重點項目，夯實收入基礎(chǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)管盡管，2025年實現(xiàn)稅收收入25,625萬元，比2024年增長2.8%，稅收收入穩(wěn)步提升，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。同時，加大非稅收入組織力度，堅持依法依規(guī)、規(guī)范征管，通過國資公司重點盤活政府閑置物業(yè)資產(chǎn)，對條件成熟、具備出讓條件的政府物業(yè)資產(chǎn)，有序推進(jìn)盤活出讓工作，有效拓寬非稅收入渠道，提升資產(chǎn)使用效益，為基層財政增收注入新動能。
二是規(guī)范預(yù)算管理。嚴(yán)格推行零基預(yù)算、全口徑預(yù)算管理模式，堅決落實過“緊日子”要求，擰緊預(yù)算管理“水龍頭”，從嚴(yán)控制一般性支出，杜絕鋪張浪費。始終堅持“三保”（保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生）優(yōu)先原則，將有限財力向民生領(lǐng)域、基層運轉(zhuǎn)傾斜，同時加大力度打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，聚焦經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點領(lǐng)域和急需支持的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅持集中財力辦大事，統(tǒng)籌各類財政資金，精準(zhǔn)投向保民生、保運轉(zhuǎn)等核心領(lǐng)域，切實提高財政資金支出效率和使用效益，確保每一筆資金都用在刀刃上。
三是爭取獎補資金。精準(zhǔn)對接上級政策導(dǎo)向，全力挖掘申報潛力，成效顯著。2025年，我鎮(zhèn)成功申報全國“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點，躋身全國9個、全省2個試點行列，獲得獎補資金2億元，為和美鄉(xiāng)村建設(shè)注入強(qiáng)勁財力支撐；持續(xù)推進(jìn)全域土地綜合整治工作，連續(xù)2年成為江門市唯一獲得該項目獎補資金的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，累計爭取獎補資金1300萬元，有效推動土地資源優(yōu)化配置；“百千萬工程”建設(shè)初見成效，編制的《鶴城鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃》在省級審查中獲評優(yōu)秀檔次，獲得相應(yīng)獎補資金4600萬元；同時，腐竹預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園項目成功獲批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“補改投”資金5000萬元，進(jìn)一步夯實了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政保障基礎(chǔ)。
2.兜牢“三?！钡拙€，保障公共服務(wù)事業(yè)
堅持人民至上，扎實保障民生支出。2025年，我鎮(zhèn)投入教育支出3,268萬元，占一般公共預(yù)算支出的15.0%，足額保障教育系統(tǒng)人員工資及生均經(jīng)費落實到位。社會保障和就業(yè)支出達(dá)1,677萬元，重點保障低保、特困、孤兒等特殊群體供養(yǎng)需求，切實兜住兜牢“三?！钡拙€。衛(wèi)生健康支出1,044萬元，全面保障各單位職工及特殊人群醫(yī)療待遇，不斷提升基層公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
二、2026年預(yù)算草案
（一）2026年一般公共預(yù)算
2026年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算預(yù)計收入（按市口徑）37,662萬元，較2025年度一般公共預(yù)算收入35,198萬元增加2,464萬元，同比增長7%。
2026年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入29,441萬元，其中稅收收入21,859萬元，非稅收入7,582萬元。加上上級補助收入9,367萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計38,808萬元。2026年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出26,967萬元，加上上解支出11,841萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計38,808萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
2026年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：
1. 一般公共服務(wù)支出1,419萬元
2. 國防支出28萬元
3. 公共安全支出447萬元
4. 教育支出3,201萬元
5. 科學(xué)技術(shù)支出5,250萬元
6. 文化旅游體育與傳媒支出1,574萬元
7. 社會保障和就業(yè)支出1,970萬元
8. 衛(wèi)生健康支出2,338萬元
9. 節(jié)能環(huán)保支出60萬元
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,718萬元
11. 農(nóng)林水支出2,084萬元
12. 自然資源海洋氣象等支出1萬元
13. 住房保障支出875萬元
14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元
?。ǘ?026年政府性基金預(yù)算
2026年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計1,850萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1,400萬元，污水處理費收入450萬元。2026年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計1,850萬
元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,400萬元，污水處理費安排的支出450萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
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為實現(xiàn)2026年財政預(yù)算目標(biāo)，我鎮(zhèn)將著力做好以下重點工作：
1.深耕增收增效，強(qiáng)化財政統(tǒng)籌賦能
持續(xù)深化收入征管，立足鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，進(jìn)一步挖掘稅源潛力，力爭下一年度稅收收入穩(wěn)步增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。加大非稅收入規(guī)范征管力度，持續(xù)盤活政府存量物業(yè)資產(chǎn)，深化國資與強(qiáng)村公司戰(zhàn)略合作，充分發(fā)揮國資政策對接、項目統(tǒng)籌、資金運作優(yōu)勢，依托村級屬地管理、親民便民、民事協(xié)調(diào)及資源收攏的基層優(yōu)勢，雙向賦能推進(jìn)合作項目落地，既助力國資拓寬資金池、完成既定項目與國有資產(chǎn)管理任務(wù)，又有效盤活村級合規(guī)物業(yè)資產(chǎn)、帶動村集體經(jīng)濟(jì)增收，多措并舉拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收渠道。同時，精準(zhǔn)對接上級政策導(dǎo)向，聚焦和美鄉(xiāng)村、全域土地綜合整治、“百千萬工程”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域，全力爭取各類獎補資金和項目支持，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展注入堅實財力保障。
2.聚焦政策攻堅，搶抓向上爭資賦能
緊盯現(xiàn)代化中心鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建目標(biāo)，積極搶抓政策機(jī)遇，以組團(tuán)發(fā)展、片區(qū)聯(lián)動為抓手，主動向上對接爭取專項扶持資金。通過整合區(qū)域資源、統(tǒng)籌項目布局，集中力量推動特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效與和美鄉(xiāng)村建設(shè)同步發(fā)力，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更實舉措提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合承載能力與發(fā)展能級。
3.強(qiáng)化風(fēng)險防控，守住安全發(fā)展底線
持續(xù)強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險管控，進(jìn)一步完善專項債券資金支出進(jìn)度通報、預(yù)警機(jī)制，多措并舉加快債券資金使用進(jìn)度，提高資金使用效率。嚴(yán)格落實拖欠賬款清償工作要求，制定清償計劃，有序化解各類債務(wù)風(fēng)險，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線。同時，梳理預(yù)算管理、資金使用、項目實施等領(lǐng)域風(fēng)險點，健全風(fēng)險防控體系，加強(qiáng)日常監(jiān)管，防范各類財政風(fēng)險隱患。
附件：1.鶴城鎮(zhèn)2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
2.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
3.鶴山市2026年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
4.鶴山市2026年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
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