龍口鎮(zhèn)2024年財(cái)政決算草案報(bào)告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、組織委員 余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告龍口鎮(zhèn)2024年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予以審議。
一、2024年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
2024年一般公共預(yù)算收支決算情況。
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
（1）2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收入（含市、鎮(zhèn)部分）為11528萬(wàn)元，比去年減少397萬(wàn)元，自然口徑同比減少3.3%。
（2）2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)19598萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103.91%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入9324萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的120.62%；非稅收入315萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入9959萬(wàn)元。主要收入情況如下：
增值稅4326萬(wàn)元；企業(yè)所得稅665萬(wàn)元；個(gè)人所得稅243萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅661萬(wàn)元；房產(chǎn)稅1657萬(wàn)元；印花稅387萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅461萬(wàn)元；耕地占用稅738萬(wàn)元；專項(xiàng)收入268萬(wàn)元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2024年一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)19598萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103.91%。其中，一般公共預(yù)算支出16910萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.07%；上解支出2688萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
一般公共服務(wù)支出1834萬(wàn)元；
國(guó)防支出74萬(wàn)元；
公共安全支出730萬(wàn)元；
教育支出4606萬(wàn)元；
文化旅游體育與傳媒支出7萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出3210萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出2335萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出344萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出3248萬(wàn)元；
住房保障支出466萬(wàn)元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元。
（二）2024年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2024年政府性基金預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)1913萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的78.08%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1071萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入392萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2024年政府性基金預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)1913萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的78.08%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1121萬(wàn)元，農(nóng)林水支出340萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元，上解上級(jí)支出450萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
（三）2024年“六公”經(jīng)費(fèi)（因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)）決算情況。
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出22萬(wàn)元，為年度預(yù)算40%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。帶頭落實(shí)習(xí)慣“過(guò)緊日子”要求，培訓(xùn)費(fèi)壓減82.62%，會(huì)議費(fèi)壓減23.36%，確保有限財(cái)力都用在刀刃上。
二、2024年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，基本完成2024年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。其中稅收方面，因珠肇高鐵項(xiàng)目有較大工程量產(chǎn)生的增值稅入庫(kù)，增值稅同比增幅16.13%。但我鎮(zhèn)仍存在稅源增長(zhǎng)動(dòng)能減弱、收入結(jié)構(gòu)比例不夠合理、剛性支出需求不斷增加等挑戰(zhàn)。在面對(duì)財(cái)政收支矛盾的壓力下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面保障基本運(yùn)作支出，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
加強(qiáng)收入征管，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
始終將組織收入作為核心工作，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新要求。一是密切與稅務(wù)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，動(dòng)態(tài)跟蹤財(cái)政收入進(jìn)度，深入掌握稅源結(jié)構(gòu)，分析稅收變化趨勢(shì)及成因，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)控，共同尋找增收突破點(diǎn)。二是大力推進(jìn)招商引資，成功引進(jìn)吉美幫新材料、業(yè)順包裝等2個(gè)投資額超5億元項(xiàng)目，以及冠亞海棉、海納紡織等13個(gè)超億元項(xiàng)目；推動(dòng)吉美幫新材料、博安防火玻璃等項(xiàng)目開工建設(shè)，聚慧科技項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全面封頂，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，積極培育和壯大新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
加大民生投入，切實(shí)保障民生福祉。
持續(xù)強(qiáng)化民生基本領(lǐng)域的財(cái)政投入力度，2024年我鎮(zhèn)民生支出1.42億元，同比增長(zhǎng)16.4%，占一般公共預(yù)算支出84.25%。其中：支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出安排4606萬(wàn)元，落實(shí)生均經(jīng)費(fèi)、校車運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)教科書等經(jīng)費(fèi)保障；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排3210萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等社會(huì)救助資金，對(duì)符合條件的困難群眾應(yīng)保盡保；衛(wèi)生健康支出安排2335萬(wàn)元，保障各單位職工和特殊人群的醫(yī)療待遇，提升公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
2024年我鎮(zhèn)集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，典型示范村建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政投入450萬(wàn)元，籌集超1500萬(wàn)元社會(huì)資金支持共建美麗鄉(xiāng)村，成功推動(dòng)霄南村入選廣東省“百千萬(wàn)工程”首批典型村；四堡美麗家園移民示范村項(xiàng)目的建設(shè)投入1000多萬(wàn)元，顯著提升水庫(kù)移民村的基礎(chǔ)設(shè)施水平；新型城鎮(zhèn)化品質(zhì)提升項(xiàng)目投入36萬(wàn)元，推動(dòng)三洞水口綠化美化小生態(tài)版塊建設(shè)；獲得江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債額度4500萬(wàn)元，推進(jìn)了特勤站建設(shè)工程、擴(kuò)建用地基礎(chǔ)建設(shè)工程（第一期）、擴(kuò)建用地基礎(chǔ)建設(shè)工程（北區(qū)標(biāo)段）、污水處理設(shè)施項(xiàng)目及應(yīng)急收集池工程（第一期）等工程的建設(shè)工作。
加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理效益。
一是構(gòu)建以績(jī)效為核心的預(yù)算管理新機(jī)制。依托“數(shù)字財(cái)政”平臺(tái)，將績(jī)效管理嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，建立項(xiàng)目庫(kù)與績(jī)效評(píng)價(jià)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保財(cái)政資金花得準(zhǔn)、花得好、有效益。二是完善以規(guī)范為目標(biāo)的資金管控新體系。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革在鄉(xiāng)鎮(zhèn)層級(jí)的落地應(yīng)用，嚴(yán)格規(guī)范資金撥付的指標(biāo)管理、用款計(jì)劃、審核支付等環(huán)節(jié)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，保障資金安全運(yùn)行。三是強(qiáng)化以公開為導(dǎo)向的財(cái)政監(jiān)督新常態(tài)。嚴(yán)格遵循政務(wù)公開原則，依法及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地公開財(cái)政預(yù)決算信息，增強(qiáng)財(cái)政工作的透明度和公信力，主動(dòng)構(gòu)建多元參與的監(jiān)督格局。
各位代表，面對(duì)收入增速放緩與剛性支出持續(xù)加大的雙重壓力，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政承壓前行，在緊平衡狀態(tài)下保持了基本盤面的總體穩(wěn)定，保障了各項(xiàng)事業(yè)的順利推進(jìn)。下一步，我們將堅(jiān)決貫徹鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，以問題為導(dǎo)向，聚焦收支管理，銳意進(jìn)取，創(chuàng)新實(shí)干，全力確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，為全鎮(zhèn)發(fā)展大局提供堅(jiān)實(shí)保障。
附件：龍口鎮(zhèn)2024年收支決算表
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
