——2026年4月2日在龍口鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第十次會議上
中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 余倩婷
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將龍口鎮(zhèn)2025年財政預算執(zhí)行情況和2026年財政預算草案提請鎮(zhèn)十七屆人大十次會議審議。
2025年財政預算執(zhí)行情況
2025年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)。聚焦高質(zhì)量發(fā)展和“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金統(tǒng)籌，從嚴監(jiān)管使用，兜牢基層“三?！钡拙€，提升資金使用效益，防范財政運行風險。全年預算執(zhí)行平穩(wěn)有序，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
按照上級工作要求和年度預算收支平衡情況，2025年財政預算調(diào)整方案已提交鎮(zhèn)十七屆人大第九次會議批準通過，一般公共預算收支由18264萬元調(diào)整為22596萬元，政府性基金預算收支由1600萬元調(diào)整為3100萬元。具體預算執(zhí)行情況如下：
（一）2025年一般公共預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收入執(zhí)行情況
2025年我鎮(zhèn)財政收入（含市、鎮(zhèn)部分）為14252萬元，自然口徑同比減少12.1%。
一般公共預算收入累計實現(xiàn)24337萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的108%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入12458萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103%；非稅收入685萬元；上級補助收入11194萬元。
2.一般公共預算支出執(zhí)行情況
2025年一般公共預算支出累計實現(xiàn)24337萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的108%。其中，一般公共預算支出17240萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的106%；上解支出7097萬元。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
（1）一般公共服務支出1916萬元；
（2）公共安全支出487萬元；
（3）教育支出4625萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出15萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出2339萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出2401萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元；
（8）農(nóng)林水支出4230萬元；
（9）交通運輸支出25萬元；
（10）住房保障支出1056萬元；
（11）災害防治及應急管理支出10萬元。
（二）2025年政府性基金預算執(zhí)行情況
1.政府性基金預算收入執(zhí)行情況
2025年政府性基金預算收入累計實現(xiàn)3033萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的112%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入2751萬元，大中型水庫移民后期扶持基金收入169萬元，彩票公益金收入23萬元，國家重大水利工程建設基金相關(guān)收入90萬元。
2.政府性基金預算支出執(zhí)行情況
2025年政府性基金預算支出累計實現(xiàn)3033萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的112%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2751萬元，農(nóng)林水支出259萬元，其他支出23萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
（三）2025年“三公”經(jīng)費預算情況
2025年“三公”經(jīng)費支出18萬元，其中，公務用車運行維護費17萬元，公務接待費1萬元?！叭苯?jīng)費同比下降18.17%。
（四）2025年財政主要工作成效
1.加強組織收入，保障財政平穩(wěn)運行
一是密切與稅務部門協(xié)同聯(lián)動，全面開展稅源排查，研判稅源結(jié)構(gòu)與稅收增減變化原因，強化對重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)的動態(tài)監(jiān)測，促使稅收收入及時足額入庫。二是大力推進招商引資，引進青上化工、南塑新材料等7個超億元工業(yè)項目，計劃總投資25億元以上；推動聚慧科技、豪頂建材等11個項目投運試產(chǎn)，助力業(yè)順包裝、雄?；炷?、泰樂醫(yī)療等11家企業(yè)上規(guī)入庫，積極培育和壯大新的稅收增長點。三是加強盤活資源，擴寬非稅收入來源。結(jié)合“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型村建設，提升舊糧所周邊閑置廠房及宿舍樓外立面風貌，盤活金崗道班閑置物業(yè)。同步加快土地出讓進度，有序推進業(yè)順、冠亞海綿、南塑、弘越、青上化工等企業(yè)地塊出讓交易，涉及土地面積共計約145畝。
2.聚焦民生發(fā)展，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
一是持續(xù)強化民生基本領(lǐng)域的財政投入力度，2025年我鎮(zhèn)民生支出14827萬元，占一般公共預算支出86%。其中教育支出安排4625萬元、社會保障和就業(yè)支出安排2339萬元、衛(wèi)生健康支出安排2401萬元，扎實推進民生實事，持續(xù)兜牢民生底線。二是鎮(zhèn)村面貌顯著改善，投入典型鎮(zhèn)兩期培育資金2400萬元完成美麗圩鎮(zhèn)示范街道風貌提升等建設項目19個；完成全域土地綜合整治項目實施方案等規(guī)劃編制，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展布局不斷優(yōu)化；提升省道272（龍口段）沿線風貌，美麗圩鎮(zhèn)“七個一”建設完工，圩鎮(zhèn)服務功能增強。三是強化項目支撐，爭取中央資金117萬元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)建設，目前一期項目驗收進度超80%，同步啟動二期項目，肉牛主導產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖面積達200畝，初步形成現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈條。四是持續(xù)建強平臺載體，完成執(zhí)勤樓裝修，特勤站、污水處理廠、應急收集池等13個項目主體完工，園區(qū)擴園三期工程—鳳沙大道與園區(qū)環(huán)路工程進度60%，智慧園區(qū)（一期）系統(tǒng)上線運行，六大模塊功能全面啟用。新開發(fā)南片區(qū)一期地塊，精細化工產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展更具優(yōu)勢。
3.規(guī)范財政管理，加強財政風險防控
一是嚴格落實預算管理相關(guān)規(guī)定，深化預算執(zhí)行管理，強化預算剛性約束，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，壓減無效低效支出。二是加大償債資金籌措力度，加強與多部門協(xié)同聯(lián)動，做好債務動態(tài)監(jiān)測和分析研判，加快化解存量政府投資項目、政府采購等債務，筑牢債務風險防線。三是加強財政管理和監(jiān)督，積極配合各項財政工作檢查，如“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”重點任務保障專項資金管理使用情況、村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運情況審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理專項整治等，規(guī)范資金使用行為。
總體來看，2025年我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)，但我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱，規(guī)上企業(yè)多為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)體系升級動力不足；化工園區(qū)企業(yè)布局分散，集聚效應不明顯；財政自給能力偏低，對上級轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強，每月可用財力僅能勉強維持“三保”和最基本的民生支出，鎮(zhèn)級財政在“緊平衡”中負重前行。對此，我們必須堅持系統(tǒng)觀念和底線思維，直面難題，做好應對風險挑戰(zhàn)準備，努力在危機中育先機、于變局中開新局。
二、2026年財政預算（草案）
2026年是“十五五”開局之年，也是我鎮(zhèn)強化財源建設、增強財政造血功能的關(guān)鍵一年。我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省、市工作會議精神，緊扣鶴山市委部署和鎮(zhèn)委工作目標，堅持穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效總基調(diào)，以強化財源建設為核心抓手，深耕特色產(chǎn)業(yè)、做強園區(qū)經(jīng)濟，同步堅持黨政機關(guān)過緊日子的工作要求，兜牢“三?！钡拙€、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、嚴控財經(jīng)風險，奮力推動龍口經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)新跨越。
（一）2026年一般公共預算安排情況
1.一般公共預算收入
2026年我鎮(zhèn)一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計劃為15839萬元，其中稅收收入13962萬元，非稅收入1877萬元。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預算稅收收入12566萬元，非稅收入1877萬元，加上四稅基數(shù)返還收入276萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入213萬元，體制補助164萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入8017萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總預算收入為23113萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2026年一般公共預算總支出相應安排23113萬元，其中一般公共預算支出15931萬元，上解支出7182萬元。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
（1）一般公共服務支出2049萬元；
（2）國防支出50萬元；
（3）公共安全支出450萬元；
（4）教育支出4570萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出15萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出2643萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出2785萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159萬元；
（9）農(nóng)林水支出2055萬元；
（10）住房保障支出1145萬元；
（11）災害防治及應急管理支出10萬元。
（二）2026年政府性基金預算安排情況
1.政府性基金收入
2026年，政府性基金預算收入擬安排為2800萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入2300萬元，污水處理費收入500萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2026年政府性基金預算支出擬安排2800萬元，重點安排用于土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（三）2026年財政工作
1.抓實抓細收入征管，激發(fā)財政發(fā)展活力
一是圍繞全年稅收收入目標，對我鎮(zhèn)收入形勢進行周期分析，著力健全重點納稅企業(yè)稅源培育清單，加強重點稅源動態(tài)監(jiān)測，對納稅大戶、成長型企業(yè)提供針對性納稅服務。二是培育優(yōu)質(zhì)財源，聚焦精細化工、食品、包裝印刷主導產(chǎn)業(yè)精準招商，力爭2026年引進超10億元項目1個、超億元項目5個以上；全力保障紅錦建材、科凝新材料、青上化工、吉安順化工等已拍地項目動工建設，重點培育宏開新材料、宏健食品等增資擴產(chǎn)意向項目，力爭2個以上項目取得實質(zhì)性突破；協(xié)調(diào)膠黏劑、皓曄新材料等項目拍地落戶，扶持晟俊新材料、雄業(yè)新材料、明迪汽車零部件等項目年內(nèi)達產(chǎn)上規(guī)。三是加快土地出讓進度，擴寬財政收入渠道，2026年計劃出讓5宗地塊共172畝。四是深挖非稅收入增長潛力，重點盤活鎮(zhèn)屬存量資產(chǎn)，全面清查商鋪、廠房、閑置場地等資產(chǎn)，建立動態(tài)管理臺賬，加強租金收繳監(jiān)管。
2.錨定重點項目建設，提升財政工作質(zhì)效
一是健全公共服務體系，全面落實“基層首診+雙向轉(zhuǎn)診”機制，爭取總院更多專家資源下沉，提升醫(yī)共體服務水平；籌備好龍口鎮(zhèn)公益性墓園、三鳳村委會鳳巢村村級公益性墓地建設，緩解群眾殯葬壓力。二是擦亮本土農(nóng)業(yè)品牌，扎實做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)建設一期項目竣工驗收以及二期項目建設工作，加強肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上中下游聯(lián)動，接力做好龍口牛肉特色品牌培育推廣。三是加快鎮(zhèn)村建設，持續(xù)鞏固美麗圩鎮(zhèn)“七個一”建設成果，加快19個典型鎮(zhèn)項目竣工驗收；鋪設興龍工業(yè)區(qū)龍中線和交警三中隊至龍口加油站污水管網(wǎng)，在龍口市場及周邊建成2000kW光伏示范點，完善圩鎮(zhèn)硬件設施建設。四是提升園區(qū)承載能力，加快江門市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園擴園三期（鳳沙大道和園區(qū)環(huán)路工程）、四期（南片區(qū)470畝土地平整和道路建設）工程建設；大力推進興龍工業(yè)區(qū)擴園建設，新建前進路、龍北大道等主干道及科技路、西環(huán)路、縱一路等支路，同步實施相關(guān)配套工程。
3.優(yōu)化財政運行機制，提升財政管理水平
一是綜合考量財力狀況、輕重緩急、實際需求，按項目類型分類、重要程度排序，在統(tǒng)籌平衡基礎(chǔ)上科學編制年度預算；同時強化預算執(zhí)行管理，緊盯年度預算目標，嚴格預算執(zhí)行剛性約束。二是加強內(nèi)部控制管理，規(guī)范財政業(yè)務流程，維護財經(jīng)秩序。進一步規(guī)范財政資金申請、撥付、使用等操作程序，加強對專項資金的跟蹤檢查，確保項目資金?？顚Ｓ?。三是加強績效預算管理，針對重點項目開展事前績效評估，實現(xiàn)預算和績效管理深度融合，取消無效低效資金，進一度降本增效。四是嚴控“三公”經(jīng)費，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實兜牢兜實“三保”底線，將有限的資金精準投入民生領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
各位代表，新的一年，我鎮(zhèn)財政工作面臨的挑戰(zhàn)更為嚴峻，財政緊平衡態(tài)勢預計將長期持續(xù)。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，我們將堅持開源節(jié)流、緊盯目標、攻堅克難、擔當作為，全力以赴確保圓滿完成全年各項目標任務。
附件：1.鶴山市龍口鎮(zhèn)2025年一般公共預算收支執(zhí)行情況表
2.鶴山市龍口鎮(zhèn)2025年政府性基金預算收支執(zhí)行情況表
3.鶴山市龍口鎮(zhèn)2026年一般公共預算收支預算表
4.鶴山市龍口鎮(zhèn)2026年政府性基金預算收支預算表
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