——在龍口鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議上
中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2026年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審議。
一、2026年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件）
一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1、2026年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入累計實現(xiàn)11437萬元，完成年度預(yù)算的49.48%。其中：
一般公共預(yù)算收入為6559萬元，完成年度預(yù)算的45.41%，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入6137萬元，非稅收入422萬元。上級補助收入為4878萬元，完成年度預(yù)算的56.26%。
2、2026年上半年一般公共預(yù)算支出8260萬元，完成年度預(yù)算的51.85%，其中：
一般公共服務(wù)支出951萬元；
公共安全支出132萬元；
教育支出2109萬元；
社會保障和就業(yè)支出1131萬元；
衛(wèi)生健康支出971萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出53萬元；
農(nóng)林水支出2385萬元；
交通運輸支出27萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元；
住房保障支出500萬元；
加上上解支出3177萬元，總支出合計11437萬元。
政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1、2026年上半年政府性基金收入2044萬元，完成年度預(yù)算的73%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1932萬元，轉(zhuǎn)移支付收入112萬元。
2、2026年上半年政府性基金支出2044萬元，完成年度預(yù)算的73%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出2031萬元；其他支出13萬元。
二、2026年上半年財政重點工作
2026 年上半年，面對收入增收困難、剛性支出增長帶來的財政收支壓力，我鎮(zhèn)積極主動應(yīng)對挑戰(zhàn)，嚴(yán)格支出管控，守牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌盤活資金，保障全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。
深耕稅源培育，拓寬增收渠道。
一是緊盯全年收入目標(biāo)，抓實稅收征管。加強(qiáng)與收入征管部門協(xié)同聯(lián)動，常態(tài)化開展稅源動態(tài)排查，推動各項稅款及時足額征收入庫。二是厚植稅源發(fā)展根基，培育新增財源。立足鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)特色，精準(zhǔn)服務(wù)市場主體，鞏固存量稅源、培育新興稅源，持續(xù)深挖財政增收潛力。三是加強(qiáng)全鎮(zhèn)土地資源統(tǒng)籌，進(jìn)一步優(yōu)化整理土地資源。借鑒國企平臺盤活土地、運用金融手段激活閑置資產(chǎn)等先進(jìn)經(jīng)驗，結(jié)合我鎮(zhèn)資源，分類推進(jìn)存量建設(shè)用地、閑置廠房房產(chǎn)、工業(yè)地塊的盤活利用。
推進(jìn)鎮(zhèn)村能級提質(zhì)，激活城鄉(xiāng)發(fā)展動能。
一是抓實典型鎮(zhèn)村提質(zhì)增效。2026年通過省“百千萬工程”第三批典型鎮(zhèn)評定，建成美麗圩鎮(zhèn)客廳、中小學(xué)教學(xué)硬件提質(zhì)等一批聯(lián)城帶村項目。統(tǒng)籌推進(jìn)“五邊”整治、愛國衛(wèi)生運動、綠美提升、“三線”等重點工作，連線成片改善鎮(zhèn)村人居環(huán)境。青文村、三鳳村、三洞村、福逕村、四堡村、沙云村順利通過省“百千萬工程”第三批典型村驗收評定。二是夯實“三農(nóng)”發(fā)展根基。完成2026年春耕任務(wù)，種植面積達(dá)8997畝；采取農(nóng)戶自耕、村集體托管模式，完成47宗地塊共476畝土地復(fù)耕。全鎮(zhèn)建成約 200 畝高標(biāo)準(zhǔn)肉牛養(yǎng)殖基地、灣區(qū)肉牛數(shù)智流通綜合示范園；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)一期項目通過驗收，二期項目整體建設(shè)按時間節(jié)點有序推進(jìn)，撬動社會投資超3000萬元，持續(xù)完善肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈。三是強(qiáng)化平臺載體支撐保障。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園通過第四批省級化工園區(qū)認(rèn)定復(fù)核，特勤站已基本完成建設(shè)；污水廠一期項目完成土建及設(shè)備安裝，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目三期（鳳沙大道、園區(qū)環(huán)路）已竣工驗收。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園獲評廣東省化工園區(qū)競爭力分級評價二級，產(chǎn)業(yè)承載能力持續(xù)提升。
深化財政專項整治，筑牢資金風(fēng)險防線。
一是運用數(shù)字財政監(jiān)督體系，強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警防控。依托數(shù)字財政監(jiān)督規(guī)則，自動篩查資金疑點數(shù)據(jù)，實現(xiàn)風(fēng)險早識別、早預(yù)警、早糾偏。二是規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行賬戶管理，筑牢資金監(jiān)管防線。全面開展銀行賬戶排查清理，從嚴(yán)管控賬戶開立、變更、注銷流程；規(guī)范賬戶審批備案，將賬戶信息錄入數(shù)字財政系統(tǒng)實施信息化統(tǒng)一監(jiān)管，構(gòu)建財政資金動態(tài)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，有效防范資金運行風(fēng)險。
財政下一步工作計劃
做大財政收入增量，夯實財政保障能力。
一是聚力招商引資，培育涵養(yǎng)穩(wěn)定稅源。堅持把畝均稅收作為項目引進(jìn)核心評價指標(biāo)，規(guī)范運用財政資金“補改投”模式撬動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；嚴(yán)格落實落地企業(yè)準(zhǔn)入審核，嚴(yán)把項目質(zhì)量關(guān)口，確保引進(jìn)項目能夠形成可持續(xù)、實打?qū)嵉呢敹愒隽?。二是搶抓財政體制改革機(jī)遇，力爭超收獎勵紅利。吃透省以下財政體制改革政策，緊盯收入目標(biāo)，抓好“四稅收入”（增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和土地增值稅）組織工作，爭取最大政策紅利。三是主動向上對接爭取，做大上級資金盤子。圍繞我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等重點方向，提前謀劃儲備一批成熟度高、可行性強(qiáng)的項目；常態(tài)化對接上級主管部門，精準(zhǔn)把握資金投向，積極開展項目申報，力爭更多上級專項補助資金落地。
優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。
一是堅守“三?！钡拙€，筑牢基層運轉(zhuǎn)根基。始終將保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政支出首要優(yōu)先級，從嚴(yán)管控財政供養(yǎng)人員規(guī)模，壓實“三保”責(zé)任，堅決守住不發(fā)生風(fēng)險底線。二是厲行勤儉節(jié)約，深入推進(jìn)降本增效。牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市貫徹落實黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求實施方案》，從嚴(yán)管控一般性支出，大力壓減非必要開支。統(tǒng)籌財力精準(zhǔn)保障重點領(lǐng)域支出，嚴(yán)控財政新增支出。壓緊壓實各部門主體責(zé)任，細(xì)化落實各項管控舉措，切實提升財政資金配置效能。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險管控，保障財政可持續(xù)運行。嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范債券資金審核流程，重點監(jiān)測債券資金預(yù)算安排、使用投向等，從源頭防范債務(wù)風(fēng)險。全面摸清存量債務(wù)，建立債務(wù)臺賬，結(jié)合鎮(zhèn)級財力制定分期償債計劃，逐年穩(wěn)妥消化存量債務(wù)。
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一是深化全過程預(yù)算績效管理，健全資金閉環(huán)管控體系。科學(xué)合理設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束與績效管理協(xié)同聯(lián)動；扎實開展重點項目績效評價，強(qiáng)化評價結(jié)果運用，以績效評價倒逼財政資金提質(zhì)增效。二是健全財會監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算管理、財務(wù)、政府采購、會計等領(lǐng)域監(jiān)督。統(tǒng)籌推進(jìn)審計監(jiān)督與問題整改，對上級審計反饋、自查發(fā)現(xiàn)問題實行臺賬管理，明晰責(zé)任人、整改措施及完成時限。常態(tài)化組織鎮(zhèn)村財務(wù)及經(jīng)辦人員開展財經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)范等培訓(xùn)，持續(xù)提升基層人員法治素養(yǎng)與業(yè)務(wù)能力。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2026年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表
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