——在龍口鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 余倩婷
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將龍口鎮(zhèn)2025年財(cái)政決算草案提請(qǐng)鎮(zhèn)十八屆人大第一次會(huì)議審議。
2025年財(cái)政決算情況
2025年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。聚焦高質(zhì)量發(fā)展和“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，從嚴(yán)監(jiān)管使用，兜牢基層“三保”底線，提升資金使用效益，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
按照上級(jí)工作要求和年度預(yù)算收支平衡情況，2025年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案已提交鎮(zhèn)十七屆人大第九次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)，一般公共預(yù)算收支由18264萬(wàn)元調(diào)整為22596萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支由1600萬(wàn)元調(diào)整為3100萬(wàn)元。具體收支決算情況如下：
（一）2025年一般公共預(yù)算收支決算情況
1.一般公共預(yù)算收入決算情況
2025年我鎮(zhèn)財(cái)政收入（含市、鎮(zhèn)部分）為14252萬(wàn)元，自然口徑同比減少12.1%。
一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)24779萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的110%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入12456萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%；非稅收入684萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入11639萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出決算情況
2025年一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)24779萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的110%。其中，一般公共預(yù)算支出17240萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的106%；上解支出7539萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出1916萬(wàn)元；
（2）公共安全支出487萬(wàn)元；
（3）教育支出4625萬(wàn)元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出2339萬(wàn)元；
（6）衛(wèi)生健康支出2401萬(wàn)元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬(wàn)元；
（8）農(nóng)林水支出4230萬(wàn)元；
（9）交通運(yùn)輸支出25萬(wàn)元；
（10）住房保障支出1056萬(wàn)元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。
（二）2025年政府性基金預(yù)算收支決算情況
1.政府性基金預(yù)算收入決算情況
2025年政府性基金預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)3033萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2698萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入335萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出決算情況
2025年政府性基金預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)3033萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2751萬(wàn)元，農(nóng)林水支出259萬(wàn)元，其他支出23萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
（三）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)同比下降18.17%。
2025年財(cái)政主要工作成效
（一）加強(qiáng)組織收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是密切與稅務(wù)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面開(kāi)展稅源排查，研判稅源結(jié)構(gòu)與稅收增減變化原因，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，促使稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是大力推進(jìn)招商引資，引進(jìn)青上化工、南塑新材料等7個(gè)超億元工業(yè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資25億元以上；推動(dòng)聚慧科技、豪頂建材等11個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)試產(chǎn)，助力業(yè)順包裝、雄海混凝土、泰樂(lè)醫(yī)療等11家企業(yè)上規(guī)入庫(kù)，積極培育和壯大新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加強(qiáng)盤活資源，擴(kuò)寬非稅收入來(lái)源。結(jié)合“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型村建設(shè)，提升舊糧所周邊閑置廠房及宿舍樓外立面風(fēng)貌，盤活金崗道班閑置物業(yè)。同步加快土地出讓進(jìn)度，有序推進(jìn)業(yè)順、冠亞海綿、南塑、弘越、青上化工等企業(yè)地塊出讓交易，涉及土地面積共計(jì)約160.84畝。
（二）聚焦民生發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是持續(xù)強(qiáng)化民生基本領(lǐng)域的財(cái)政投入力度，2025年我鎮(zhèn)民生支出14827萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出86%。其中教育支出安排4625萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排2339萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出安排2401萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事，持續(xù)兜牢民生底線。二是鎮(zhèn)村面貌顯著改善，投入典型鎮(zhèn)兩期培育資金2400萬(wàn)元完成美麗?ài)祖?zhèn)示范街道風(fēng)貌提升等建設(shè)項(xiàng)目19個(gè)；完成全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案等規(guī)劃編制，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展布局不斷優(yōu)化；提升省道272（龍口段）沿線風(fēng)貌，美麗?ài)祖?zhèn)“七個(gè)一”建設(shè)完工，圩鎮(zhèn)服務(wù)功能增強(qiáng)。三是強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，爭(zhēng)取中央資金 117 萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，目前一期項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度超80%，同步啟動(dòng)二期項(xiàng)目，肉牛主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖面積達(dá)200畝，初步形成現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈條。四是持續(xù)建強(qiáng)平臺(tái)載體，完成執(zhí)勤樓裝修，特勤站、污水處理廠、應(yīng)急收集池等13個(gè)項(xiàng)目主體完工，園區(qū)擴(kuò)園三期工程—鳳沙大道與園區(qū)環(huán)路工程進(jìn)度60%，智慧園區(qū)（一期）系統(tǒng)上線運(yùn)行，六大模塊功能全面啟用。新開(kāi)發(fā)南片區(qū)一期地塊，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展更具優(yōu)勢(shì)。
（三）規(guī)范財(cái)政管理，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控
一是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，深化預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算壓減17.2%。二是加大償債資金籌措力度，加強(qiáng)與多部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，做好債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析研判，加快化解存量政府投資項(xiàng)目、政府采購(gòu)等債務(wù)，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。三是加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，積極配合各項(xiàng)財(cái)政工作檢查，如“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金管理使用情況、村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運(yùn)情況審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理專項(xiàng)整治等，規(guī)范資金使用行為。
總體來(lái)看，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，規(guī)上企業(yè)多為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)體系升級(jí)動(dòng)力不足；化工園區(qū)企業(yè)布局分散，集聚效應(yīng)不明顯；財(cái)政自給能力偏低，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強(qiáng)，每月可用財(cái)力僅能勉強(qiáng)維持“三保”和最基本的民生支出，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政在“緊平衡”中負(fù)重前行。對(duì)此，我們必須堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，直面難題，做好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)準(zhǔn)備，努力在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開(kāi)新局。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2025年收支決算表
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