桃源鎮(zhèn)2025年預(yù)算執(zhí)行情況
和2026年預(yù)算的報(bào)告
——在2026年4月17日桃源鎮(zhèn)十七屆人大十一次會議上
各位代表：
現(xiàn)向大會報(bào)告桃源鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議！
一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察廣東和出席第十五屆全國運(yùn)動會開幕式重要講話重要指示精神，圍繞市委、市政府高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，管好用好財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，扎扎實(shí)實(shí)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
?。ㄒ唬?025年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2025年，桃源鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收收入（全庫）51,994萬元，實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入（市庫）25,860萬元，比去年同期可比實(shí)績增加2,032萬元，增長8.5%。2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)31,442萬元，其中上級補(bǔ)助收入13,938萬元；一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)31,442萬元，其中上解支出9,349萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)31,442萬元。
?。?）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入17,504萬元；
?。?）上級補(bǔ)助收入13,938萬元。
2.一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)31,442萬元。
?。?）一般公共服務(wù)支出1,428.54萬元；
?。?）國防支出7.69萬元；
?。?）公共安全支出524.69萬元；
?。?）教育支出4,439.43萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出2.64萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1,888.98萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1,720.83萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,831.51萬元；
（9）農(nóng)林水支出3,226.86萬元；
?。?0）交通運(yùn)輸支出15萬元；
?。?1）住房保障支出991.80萬元；
?。?2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.05萬元；
?。?3）上解支出9,349萬元。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)決算情況：
?。?）公務(wù)接待費(fèi)：0.30萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：12.30萬元；
?。?）因公出國（境）費(fèi)用：0萬元。
?。ǘ?025年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2025年，政府性基金收入4,173.07萬元，其中上級補(bǔ)助收入552.78萬元；政府性基金支出4,173.07萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.政府性基金收入4,173.07萬元。
（1）國有土地使用出讓收入2,880.29萬元；
（2）污水處理費(fèi)收入740萬元；
（3）上級補(bǔ)助性收入552.78萬元。
2.政府性基金支出4,173.07萬元。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,964.85 萬元；
?。?）農(nóng)林水支出204.75萬元；
?。?）其他支出3.47萬元。
備注：2025年桃源鎮(zhèn)最終收支情況以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（三）2025年鎮(zhèn)財(cái)政主要工作
2025年，我們堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程，搶抓機(jī)遇，謀項(xiàng)目、促發(fā)展，堅(jiān)持地方公共財(cái)政收入（市庫）穩(wěn)中求進(jìn)，收入達(dá)25,860萬元，增長8.5%；其中，稅收收入25,157萬元，增長11%；非稅收入703萬元，降幅38%。但因?yàn)闅v史債務(wù)的存在、剛性支出需求的增加、高質(zhì)量發(fā)展和深入實(shí)施“百千萬工程”需要投入的資金大，財(cái)政運(yùn)作相對緊張。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面保障基本運(yùn)作支出，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
1.優(yōu)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，狠抓稅收收入，力促非稅收入，保證財(cái)政收入質(zhì)量。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按“輕重緩急”“有保有壓”的原則大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！?、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)工作部署等剛性支出需求，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
2.持續(xù)加大民生投入，切實(shí)保障民生福祉。2025年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)改善民生，將政策支持和財(cái)力保障重點(diǎn)用于民生支出。一是繼續(xù)優(yōu)先支持教育發(fā)展，確保教育投入。2025年共支付生均經(jīng)費(fèi)543萬元，全力保障我鎮(zhèn)中小學(xué)各項(xiàng)日?；局С?，兜底我鎮(zhèn)中小學(xué)臨聘人員及臨聘教師支出，持續(xù)優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，切實(shí)保障教育民生工程。二是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)，2025年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)為13,943人，參保率達(dá)到100%。三是增進(jìn)民生福祉。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民繼續(xù)實(shí)行差額救助的社會救濟(jì)制度。全年向困難群體發(fā)放各類救助補(bǔ)助金353萬元，完成危房改造2戶，適老化改造12戶；長者飯?zhí)瞄_餐28,480次；資助困難學(xué)生26名，完成“六一”微心愿6個；籌集“百千萬工程”慈善捐款1120萬元，幫助超百個工程項(xiàng)目順利實(shí)施。
3.完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，逐步改善城鎮(zhèn)容貌。繼續(xù)完善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入。一是推動工業(yè)園區(qū)能級躍升，品質(zhì)一流。南頭片區(qū)鋪設(shè)污水管網(wǎng)3600米；德勝工業(yè)區(qū)進(jìn)展迅猛，完成一區(qū)二區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程、排水防洪建設(shè)工程，鋪設(shè)雨水管道1600米；建桃工業(yè)區(qū)建設(shè)如火如荼，已鋪設(shè)雨水管道900米、污水管道1800米、給水管727米；同時(shí)，規(guī)劃橫、縱二路新建工程提前開工，新環(huán)路新建工程績效評價(jià)進(jìn)展順利，建桃二路（二期）、鶴山西站片區(qū)三富工業(yè)區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程、站前廣場建設(shè)工程等項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)初步完成。二是美麗圩鎮(zhèn)日新月異，處處精彩。投入1186萬元，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)入口通道及沿線風(fēng)貌優(yōu)化、富源路及周邊道路提升、富源路沿線房屋外立面美化等重點(diǎn)項(xiàng)目，以繡花功夫雕琢特色街巷；全面推行林長制，植樹7263株，完成江肇高速公路沿線44.4畝林分優(yōu)化提升，做到既要種下去，也要管得好。三是鄉(xiāng)村面貌煥然一新、提質(zhì)升級。投資約3400萬元，升級改造鎮(zhèn)內(nèi)排水渠及管涵4087米；投資超270萬元，新鋪給水網(wǎng)管2.6萬米，實(shí)現(xiàn)集中供水100%覆蓋；投入154萬元，升級改造蟠光虹光新村步道、籃球場等項(xiàng)目；硬底化蟠光三村、竹蓢小珠崗路面約4600平方米；安裝路燈135盞。
4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財(cái)政支出。二是優(yōu)化做好政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)管理及鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬企業(yè)收支，做好鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)級資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。五是做好巡察整改及審計(jì)整改工作，大力抓好各項(xiàng)巡察和審計(jì)整改工作落實(shí)，結(jié)合存在問題，舉一反三，推進(jìn)財(cái)政工作規(guī)范化和精細(xì)化管理。
二、2026年財(cái)政預(yù)算草案
我鎮(zhèn)積極貫徹落實(shí)上級財(cái)政政策，保障民生兜底需要，科學(xué)合理編制2026年預(yù)算，全力配合好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作的落實(shí)。
?。ㄒ唬?026年預(yù)算編制總體要求和基本原則
1.2026年預(yù)算編制總體要求
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提高年初預(yù)算到位率和資金使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2.2026年編制預(yù)算收支的基本原則
一是積極穩(wěn)妥，量入為出。積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，依法依規(guī)組織收入，積極爭取上級補(bǔ)助、新增債券。堅(jiān)持量入為出，以收定支，打破支出固化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，合理分配年度間資金安排，確保財(cái)政收支平衡。二是深化改革，提質(zhì)增效。繼續(xù)推進(jìn)以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)的預(yù)算編制模式，堅(jiān)持“先定事項(xiàng)再議經(jīng)費(fèi)，先有項(xiàng)目后有預(yù)算”，編早編細(xì)編實(shí)預(yù)算，全面實(shí)施預(yù)算績效管理。三是調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)整，優(yōu)先保障民生支出，全力保障重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。四是防控風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線。把防范化解風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性擺在更加突出位置，深入開展財(cái)政承受能力評估，有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)隱患。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，不留硬缺口。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益。
?。ǘ?026年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支安排（詳見附件1）
1.一般公共預(yù)算收入
2026年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為19,604萬元，加上上級補(bǔ)助收入3,595萬元，收入合計(jì)23,199萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2026年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排23,199萬元，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出1,848萬元；
?。?）國防支出16萬元；
?。?）公共安全支出649萬元；
（4）教育支出4,699萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出100萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出2,005萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出1,985萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出465萬元；
?。?）農(nóng)林水支出1,565萬元；
?。?0）交通運(yùn)輸支出10萬元；
?。?1）住房保障支出1,069萬元；
?。?2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元；
（13）上解支出8,748萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出38萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元、公務(wù)接待費(fèi)17萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
（三）2026年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算安排（詳見附件2）
1.政府性基金預(yù)算收入
2026年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入擬安排5,650萬元，其中：
?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入4,800萬元；
?。?）污水處理費(fèi)收入850萬元。
2.地方政府性基金預(yù)算支出安排
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2026年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出擬安排5,650萬元，其中污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營850萬元。
三、完成2026年財(cái)政工作主要措施
?。ㄒ唬﹫?jiān)持強(qiáng)化收入征管，提升收入質(zhì)量
一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢，緊抓我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費(fèi)等重點(diǎn)稅源，大力抓好稅收收入，保證重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)稅增收，促進(jìn)外貿(mào)型企業(yè)產(chǎn)生新增免抵調(diào)庫額，并跟蹤好大宗交易或重大項(xiàng)目的稅收入庫，配合稅務(wù)部門開展好稅費(fèi)跟蹤征繳。二是繼續(xù)拓寬非稅收入渠道，持續(xù)做好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)和租金的收繳，深入挖掘我鎮(zhèn)土地資源，積極謀劃非稅收入。三是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財(cái)政收入規(guī)模，提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
?。ǘ﹫?jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)改善支出結(jié)構(gòu)
一是把財(cái)政收支平衡和平穩(wěn)運(yùn)行擺在突出位置，清晰準(zhǔn)確研判2026年財(cái)政收支形勢，把保障和改善民生支出放在首位，梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，保障上級重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，牢牢將“三保”支出控制在財(cái)政預(yù)算的大盤子里。二是堅(jiān)持過“緊日子”，把過“緊日子”作為預(yù)算編制執(zhí)行長期堅(jiān)持的基本原則，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力用到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵處、緊要處。三是優(yōu)化民生領(lǐng)域資金謀劃和保障，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，著力優(yōu)化公共服務(wù)功能、健全社會保障體系、提升社會治理水平。優(yōu)化完善鎮(zhèn)區(qū)綜合服務(wù)功能和民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等基本公共服務(wù)均等化，切實(shí)推動鎮(zhèn)域高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄈ﹫?jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本，穩(wěn)步向工業(yè)中心鎮(zhèn)邁進(jìn)
一是打好招商引資精準(zhǔn)牌。始終深入實(shí)施制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程，繼續(xù)組織招商小組到廣佛深等粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)和華東地區(qū)企業(yè)現(xiàn)場招商，力促招商項(xiàng)目數(shù)量比2025年進(jìn)一步提升。二是加快重點(diǎn)項(xiàng)目形成經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。緊盯擬動工項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)解決在建過程中遇到的問題，力爭奧軒、麥蒙、歐斯丁2026年上半年投產(chǎn)，宏力、粵漢年內(nèi)完工投產(chǎn)，通過推動投產(chǎn)形成新增稅源；提速已供地項(xiàng)目建設(shè)，推動冠譽(yù)、旭海、宏元等項(xiàng)目動工建設(shè)，推動固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步提升。三是打好發(fā)展企業(yè)服務(wù)牌。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，對企業(yè)無事不擾，有事前置介入，落實(shí)“領(lǐng)導(dǎo)接洽制”，主動傾聽企業(yè)訴求并提供一站式服務(wù)，做到專人跟蹤、盡早協(xié)調(diào)、認(rèn)真解決、及時(shí)反饋。積極引導(dǎo)德興、北豐、法羅力、聯(lián)塑、恒保、粵漢、創(chuàng)順等我鎮(zhèn)的頭部企業(yè)開拓新客戶實(shí)現(xiàn)保穩(wěn)增長，助推一批發(fā)展?jié)摿^好的規(guī)上工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，扶持企業(yè)做強(qiáng)做大，力爭2026年完成不低于10間升規(guī)企業(yè)數(shù)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。四是抓好鶴山西站站場建設(shè)和新國道G325桃源經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇，圍繞珠肇高鐵鶴山西站打造中部產(chǎn)業(yè)帶，圍繞江肇第二高速打造先進(jìn)產(chǎn)業(yè)帶，為桃源未來產(chǎn)業(yè)升級騰出發(fā)展空間。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)監(jiān)督，主動作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2026年財(cái)政工作任務(wù)，為推動我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)！
附件：
1.鶴山市2026年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
2.鶴山市2026年桃源鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
鶴山市2026年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
鶴山市2026年桃源鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
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