第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程項目是桃源鎮(zhèn)主動對接市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略的重要項目，以物流產業(yè)為龍頭，并利用現有優(yōu)勢產業(yè)基礎，重點發(fā)展物流倉儲、加工制造、配套服務，著力打造桃源發(fā)展新平臺。2022年度本項目已實施的具體建設內容包括：
1.鶴山市桃源鎮(zhèn)G325沿線污水管網敷設工程。
2.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網改造工程。
3.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質增效改造工程。
4.鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目。
5.鶴山市桃源鎮(zhèn)春風路建設工程。
6.鶴山市桃源鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程。
（二）績效目標
總體目標：鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程的建設旨在提升基礎設施的配套能力，打造粵港澳大灣區(qū)“物流配套+加工制造”工業(yè)城鎮(zhèn)、鶴山“北城中工”融合示范版塊，促動區(qū)域協同協調發(fā)展。
階段性目標：鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程項目本年度共下達8000萬專項債券資金，保證按照上級政策文件執(zhí)行，按時按質支付，提高資金的使用效益。
?。ㄈ?strong>評價金額及支出使用情況
鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程建設總投資額為268840萬元，籌資方案是申請政府專項債券資金85000萬元，桃源鎮(zhèn)人民政府自籌183840萬元。2022年已安排支付專項債券資金8000萬元，建設內容包括了新建污水管網、對桃源圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程、圩鎮(zhèn)主干道整治提升和產業(yè)區(qū)園區(qū)道路建設改造等。
二、評價結論與績效分析
2022年鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程項目經鎮(zhèn)申報，經縣審核，所有項目嚴格按工程建設法律法規(guī)實施，按財政專項項目驗收標準，撥款資金使用管理嚴格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準、高效、安全。
三、主要績效
1.經濟效益
本項目可直接產生經濟效益的子項包括污水處理費收入、停車位收入、廣告牌租賃收入等。
2.社會效益
本項目是桃源鎮(zhèn)高質量發(fā)展的重要組成部分，建成有利于改善農村群眾生產條件和生活環(huán)境，改善區(qū)域發(fā)展不平衡，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，聯動發(fā)展，進一步完善產業(yè)鏈條建設，為農村群眾增收創(chuàng)造營造良好的機遇，且項目所在地對項目有較好的適應性和可接受程度，負面影響較小。因此，項目建設有很好的社會效益。
3.可行性
工程項目建設必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
四、存在問題
無。
五、改進措施
無。
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目基本情況
根據鶴山市發(fā)展和改革局《關于鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程可行性研究報告的批復》（鶴發(fā)改資[2021]141號），本項目建設已實施的內容主要包括六個子項目：
1.鶴山市桃源鎮(zhèn)G325沿線污水管網敷設工程：新建約6.7km污水管網收集馬山片區(qū)、長江工業(yè)園、德勝工業(yè)一區(qū)、德勝工業(yè)二區(qū)污水，新增收集一體化泵站5座。
2.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網改造工程：對桃源圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程，長度約為3km。
3.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質增效改造工程：對圩鎮(zhèn)兩條長度3km的主干道進行整治提升。
4.鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目：建設桃盛路、桃興路、桃盛1路、桃盛2路、2號路、富民工業(yè)區(qū)道路，寬40m，總長約11km。
5.鶴山市桃源鎮(zhèn)春風路建設工程∶建設一條總長1km、寬40m的道路及其配套工程。
6.鶴山市桃源鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程∶ 對竹禾線竹蓢至錢塘段長 3.14km的道路進行改造。
（二）績效目標
1.項目決策
（1）決策依據充分性
根據鶴山市發(fā)展和改革局《關于鶴山西站產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程可行性研究報告的批復》（鶴發(fā)改資[2021]141號），搞好全鎮(zhèn)發(fā)展平臺建設，加快推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作，不斷提高群眾生活幸福指數。
?。?）決策內容合理性
項目屬于政府投資項目、公益性項目，投向領域為農業(yè)，依據《關于申報2022年新增專項債券項目資金需求的通知》（財辦預〔2021〕209號）第一條“2022年專項債券資金繼續(xù)重點用于交通基礎設施、能源、農林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施（含糧食倉儲物流設施）、市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施、國家重大戰(zhàn)略項目、保障性安居工程等領域”的規(guī)定，本項目符合專項債券投向領域要求。
2.績效目標
本項目績效目標包含了項目內容、預期的目標等內容，績效目標設置明確并且契合項目的主要實施內容，資金使用的預期產出和效益設置細化、量化的指標，績效目標與政策具有相關性，具備顯著的經濟、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標設置科學、合理。
3.管理分析
在項目實施過程中，我鎮(zhèn)嚴格按照施工合同約定和工程進度撥付資金，做到了專款專用，沒有截留、挪用、克扣和滯留資金，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全。
（2）事項管理
項目資金使用嚴格按照《廣東省地方政府專項債券規(guī)范管與加快支出使用的若干措施》規(guī)定實施監(jiān)管，實行專款專項專用。
（三）資金安排及使用情況
項目資金使用嚴格按照《廣東省地方政府專項債券規(guī)范管與加快支出使用的若干措施》規(guī)定實施監(jiān)管，實行?？顚ｍ棇Ｓ?。資金安排及使用情況，見下表：
二、績效指標分析
（一）項目產出情況
此項分值滿分50分，績效評價得分50分，具體分析如下：
1.數量指標（滿分10分，得分10分）
子項目按要求進度開工。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工。
2.質量指標（滿分10分，得分10分）
項目建設質量符合相關要求。本項目建筑工序質量符合國家現行標準規(guī)范規(guī)定，工程材料質量達到國家規(guī)定標準，符合計劃設計中的功能。
3.時效指標（滿分20分，得分20分）
當年度建設進度。2022年度我鎮(zhèn)共收8000萬元專項債券資金，已安排支出8000萬元，對應的子項目均按照計劃期限建設。
4.成本指標（滿分10分，得分10分）
項目投資概算。本項目投資概算為268400萬，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴格按照預算執(zhí)行，做到堅決不超預算。
（二）項目效益情況
此項分值滿分50分，績效評價得分30分，具體分析如下：
1.經濟效益指標（滿分10分，得分0分）
收入金額。本項目的建設項目還在建設中，還沒產生經濟效益。
2.社會效益指標（滿分10分，得分10分）
帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設規(guī)模較大，能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當地就業(yè)率，有利于促進個人和社會的協調發(fā)展。
3.生態(tài)效益指標（滿分10分，得分10分）
生態(tài)環(huán)境的改善。本項目工程建設中，按照環(huán)保法規(guī)、標準進行環(huán)境保護和水土保護，未發(fā)生環(huán)保處罰情況。
4.可持續(xù)影響指標（滿分10分，得分0分）
助力新舊動能轉換，拉動區(qū)域經濟的快速增長。本項目的建設項目還在建設中，效果暫時還沒體現。
5.服務對象滿意度指標（滿分10分，得分10分）
社會及政府滿意度。項目均為基層群眾服務的實事項目，切實改善群眾生活難題和提高當地經濟發(fā)展水平，本項目建設期間，無群眾投訴、單位無訴訟。
附件：專項債績效目標表.XLS
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粵公網安備44078402440793號
