雅瑤鎮(zhèn)2025年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和
2026年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2026年4月23日在鎮(zhèn)第十七屆人大十次會(huì)議上
鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 關(guān)振超
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查！
2025年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督及各職能部門大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊扣鶴山市“制造業(yè)當(dāng)家”和“百千萬(wàn)工程”部署要求，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持過緊日子導(dǎo)向，持續(xù)深化零基預(yù)算改革，不斷強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅舉措，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)與民生事業(yè)支出，為雅瑤鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
一、2025年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
?。ㄒ唬?025年預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)25402萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算收入：15188萬(wàn)元；
其中：稅收收入14354萬(wàn)元，非稅收入834萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：10214萬(wàn)元；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)25402萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出：1760萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出：8萬(wàn)元；
3.公共安全支出：785萬(wàn)元；
4.教育支出：5705萬(wàn)元；
5.文化旅游體育與傳媒支出：37萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2137萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出：2093萬(wàn)元；
8.節(jié)能環(huán)保支出：15萬(wàn)元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：223萬(wàn)元；
10.農(nóng)林水支出：3268萬(wàn)元；
11.交通運(yùn)輸支出：36萬(wàn)元；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：43萬(wàn)元；
13.住房保障支出：1076萬(wàn)元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：41萬(wàn)元；
15.上解支出：8175萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費(fèi)：1萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8萬(wàn)元；
3.會(huì)議費(fèi)：1萬(wàn)元。
綜上，2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)25402萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)25402萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
二、2025年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-4、1-5）
（一）政府性基金收入10435萬(wàn)元
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入：2494萬(wàn)元；
2.彩票公益金收入：13萬(wàn)元；
3.污水處理費(fèi)收入：350萬(wàn)元；
4.上級(jí)補(bǔ)助性收入：7477萬(wàn)元；
5.上年結(jié)余收入：101萬(wàn)元；
?。ǘ┱曰鹬С?0334萬(wàn)元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：10321萬(wàn)元；
2.其他支出：13萬(wàn)元。
在上述資金組成中，上級(jí)補(bǔ)助收入的主要來源包括長(zhǎng)期特別國(guó)債3350萬(wàn)元、第二批“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)培育資金1550萬(wàn)元、拆舊復(fù)墾補(bǔ)償款414萬(wàn)元、自留地以獎(jiǎng)代租項(xiàng)目456萬(wàn)元等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出的主要方面包括利用3350萬(wàn)元超長(zhǎng)期特別國(guó)債推進(jìn)鶴山市城區(qū)排水防澇工程——蜆江河流域（石湖片區(qū)）截污工程、投入1550萬(wàn)元用于第二批“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)培育、支出414萬(wàn)元用于拆舊復(fù)墾項(xiàng)目、支付古橋自留地以獎(jiǎng)代租資金526萬(wàn)元、投入350萬(wàn)元用于污水處理相關(guān)費(fèi)用、投入161萬(wàn)元用于人居環(huán)境整治，以及在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面支出的253萬(wàn)元等內(nèi)容。
綜上，2025年政府性基金收支均為10435萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
三、2025年財(cái)政主要工作
（一）嚴(yán)抓財(cái)稅征管，夯實(shí)收入基礎(chǔ)
一方面是強(qiáng)化稅收征管。緊緊圍繞收入預(yù)算的年度目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通，協(xié)調(diào)解決財(cái)稅征管過程中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅種的收入形勢(shì)預(yù)判分析和排查力度，促進(jìn)稅收及時(shí)足額入庫(kù)。2025我鎮(zhèn)稅收2.24億元，同比增加12.83%，主要得益于積極配合稅務(wù)部門追繳存量耕地占用稅2159萬(wàn)元。另一方面是緊抓土地出讓。2025年我鎮(zhèn)完成綠瀾環(huán)保、德聯(lián)設(shè)備、卓越機(jī)車科技、三發(fā)五金制品、振海車輛配件、江門市非常電器、江門市豐陽(yáng)機(jī)車、廣東升仕工業(yè)集團(tuán)等工業(yè)用地出讓，土地出讓收入入庫(kù)5686萬(wàn)元（鎮(zhèn)庫(kù)），有力彌補(bǔ)了鎮(zhèn)財(cái)政資金缺口。
?。ǘ┚珳?zhǔn)統(tǒng)籌支出，強(qiáng)化民生保障
堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線。全面落實(shí)政府過緊日子思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，重點(diǎn)傾斜教育和民生類項(xiàng)目支出。2025年全年重點(diǎn)支出包括：教育方面累計(jì)投入7944萬(wàn)元；保障城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人員等困難群眾基本生活支出投入248萬(wàn)元；落實(shí)優(yōu)撫安置政策投入79萬(wàn)元；支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升投入191萬(wàn)元，優(yōu)化環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)215萬(wàn)元等內(nèi)容。
?。ㄈ┚劢龟P(guān)鍵領(lǐng)域，賦能發(fā)展提質(zhì)
一方面，加大對(duì)“百千萬(wàn)工程”重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障，加快典型鎮(zhèn)、典型村等“百千萬(wàn)工程”專項(xiàng)資金的支出進(jìn)度，為我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”的深入實(shí)施提供資金基礎(chǔ)。本年累計(jì)支出典型鎮(zhèn)、典型村等專項(xiàng)補(bǔ)助資金達(dá)3750萬(wàn)元，典型鎮(zhèn)和第二批典型村支出進(jìn)度達(dá)100%；同時(shí)持續(xù)加大村鎮(zhèn)建設(shè)鎮(zhèn)級(jí)投入資金，2025年支出215萬(wàn)元用于環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)等，提升農(nóng)村人居環(huán)境。另一方面，投入資金維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安全。全年公共安全支出342萬(wàn)元（不含行政人員工資），網(wǎng)格化建設(shè)支出14萬(wàn)元，應(yīng)急管理、三防支出41萬(wàn)元，為構(gòu)建源頭防控、排查梳理、糾紛化解、應(yīng)急處置提供資金支持，強(qiáng)化基層治理保障。
?。ㄋ模?qiáng)化監(jiān)督約束，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行
一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)政府性債務(wù)資金的審查。著重將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項(xiàng)納入重點(diǎn)監(jiān)測(cè)范圍，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是動(dòng)態(tài)調(diào)控財(cái)政支出壓力。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀政策變化，科學(xué)預(yù)判全年財(cái)政收支趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三保”支出執(zhí)行情況，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是密切監(jiān)控債務(wù)化解進(jìn)展。全面梳理歷史欠賬，建立債務(wù)臺(tái)賬，結(jié)合鎮(zhèn)級(jí)年度預(yù)算財(cái)力，制定分期還款計(jì)劃，逐年消化存量債務(wù)。2025年穩(wěn)妥化解歷史欠賬已清償384筆，累計(jì)資金清償金額達(dá)4482.77萬(wàn)元，并通過積極協(xié)商達(dá)成放棄債權(quán)金額累計(jì)1209.03萬(wàn)元。
2025年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督及市財(cái)政局支持指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求，扎實(shí)抓好增收節(jié)支、統(tǒng)籌保障各項(xiàng)工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，收支管理規(guī)范高效，基本實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡目標(biāo)。
2026年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定和上級(jí)財(cái)政部門部署，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)提交雅瑤鎮(zhèn)2026年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。
一、2026年預(yù)算編制的總體思路
2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，也是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。鎮(zhèn)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)保障大局的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，錨定“穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效”總基調(diào)，緊扣“增收節(jié)支保平衡、提質(zhì)增效促發(fā)展”主線，深化理論與實(shí)踐融合，將政策部署轉(zhuǎn)化為財(cái)政工作實(shí)效，聚焦“百千萬(wàn)工程”重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化要素保障，精準(zhǔn)賦能城鄉(xiāng)融合發(fā)展與鄉(xiāng)村全面振興，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展筑牢財(cái)政根基。
二、2026年一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況（詳見附件2）
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收入22824萬(wàn)元
1.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入：14707萬(wàn)元；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：8117萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎藏?cái)政預(yù)算支出22824萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出：1811萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出：20萬(wàn)元；
3.公共安全支出：631萬(wàn)元；
4.教育支出：4965萬(wàn)元；
5.文化旅游體育與傳媒支出：10萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2513萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出：2054萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：453萬(wàn)元；
9.農(nóng)林水支出：1842萬(wàn)元；
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：50萬(wàn)元；
11.住房保障支出：1140萬(wàn)元；
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：22萬(wàn)元；
13.上解上級(jí)支出：7313萬(wàn)元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出60萬(wàn)元
1.公務(wù)接待費(fèi)：30萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：28萬(wàn)元；
3.會(huì)議費(fèi)：2萬(wàn)元。
2026年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入22824萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出22824萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡。
三、2026年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件3）
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?971萬(wàn)元
1.國(guó)有土地使用出讓收入：1200萬(wàn)元；
2.污水處理費(fèi)收入：650萬(wàn)元；
3.上年結(jié)余收入：121萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰鹬С?971萬(wàn)元
政府性基金支出計(jì)劃用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面，合計(jì)1971萬(wàn)元，其中包括污水處理費(fèi)的相關(guān)支出771萬(wàn)元。
2026年政府性基金擬安排收入1971萬(wàn)元，擬安排支出1971萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
四、2026年財(cái)政主要工作
展望2026年，我們要準(zhǔn)確把握形勢(shì)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為、銳意改革創(chuàng)新，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，著力抓好以下工作：
?。ㄒ唬┰谂嘀藏?cái)源與依法征管上精準(zhǔn)發(fā)力
一是穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實(shí)稅收基本盤。圍繞全年稅收收入目標(biāo)，著力健全重點(diǎn)納稅企業(yè)稅源培育清單，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)與市稅務(wù)部門協(xié)同，推動(dòng)鎮(zhèn)村聯(lián)動(dòng)發(fā)力，打通征管堵點(diǎn)難點(diǎn)，深挖增收潛力，培育新增稅源，確保財(cái)政收入量增質(zhì)優(yōu)、穩(wěn)步可持續(xù)。二是規(guī)范非稅收入管理。加快推進(jìn)閑置資產(chǎn)出租，追繳委托雅陽(yáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的資產(chǎn)收益入庫(kù)，提升資產(chǎn)盤活收益水平，實(shí)現(xiàn)非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收，為鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力提供重要補(bǔ)充。三是多措并舉促進(jìn)土地出讓。緊扣全年土地出讓收入目標(biāo)狠抓落實(shí)，加強(qiáng)與自然資源部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，有序做好土地前期費(fèi)用繳納、地塊出讓等工作，推動(dòng)項(xiàng)目加快落地，確保土地出讓收入及時(shí)足額收繳入庫(kù)。
?。ǘ┰趦?yōu)化支出與保障重點(diǎn)上持續(xù)用力
一是繼續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求。2026年預(yù)算編制進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持保重點(diǎn)、兜底線，加大財(cái)政資金資源統(tǒng)籌力度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)管理，削減非必要、非緊急支出。二是堅(jiān)持以人為本、發(fā)展為民，不斷提高財(cái)政支出“民生含量”?？椕芸椑蚊裆Ｕ暇W(wǎng)，財(cái)政投入重點(diǎn)支持就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生事業(yè)及鄉(xiāng)村振興，將實(shí)現(xiàn)人民群眾對(duì)美好生活的向往作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在高質(zhì)量發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板。三是緊扣“百千萬(wàn)工程”部署要求，加快資金支出進(jìn)度，用好用活典型鎮(zhèn)、典型村獎(jiǎng)補(bǔ)資金，統(tǒng)籌保障綠美建設(shè)與春耕生產(chǎn)等重點(diǎn)工作資金需求，確保上級(jí)資金專款速達(dá)、精準(zhǔn)落地、發(fā)揮實(shí)效，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。
?。ㄈ┰谏罨母锱c提升效能上深處著力
一是深化零基預(yù)算改革。健全全面規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理機(jī)制，完善分類支出保障體系，不斷提升預(yù)算編制的完整性與科學(xué)性。二是持續(xù)規(guī)范政府采購(gòu)管理。深入學(xué)習(xí)貫徹各級(jí)政府采購(gòu)政策精神，通過強(qiáng)化全過程監(jiān)管，建立健全通報(bào)機(jī)制，落實(shí)“無預(yù)算不采購(gòu)”等多項(xiàng)措施，有力規(guī)范政府采購(gòu)行為。三是有序開展政府投資項(xiàng)目穿透式管理。以資金安全高效使用為核心，推進(jìn)政府投資項(xiàng)目資金穿透式監(jiān)管，探索應(yīng)用數(shù)字化手段，構(gòu)建“制度+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)資金流向、支付進(jìn)度、使用效益全程穿透、精準(zhǔn)追蹤、閉環(huán)管理。
（四）在強(qiáng)化監(jiān)管與防范風(fēng)險(xiǎn)上保持定力
常態(tài)化開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律教育和財(cái)政監(jiān)督檢查，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。一是要強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控機(jī)制；二是要加強(qiáng)政府債務(wù)管理，遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；三是要規(guī)范專項(xiàng)債券資金管理，提升資金使用效能，做到全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)管專項(xiàng)債券資金，嚴(yán)把資金分配、撥付、使用各環(huán)節(jié)關(guān)口，確保專項(xiàng)債券資金專款專用、規(guī)范高效。
各位代表！新的一年，我們將堅(jiān)決貫徹鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府工作部署，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督，積極匯聚社會(huì)各界智慧力量，緊緊圍繞全鎮(zhèn)發(fā)展大局，深挖增收潛力、強(qiáng)化收支管理、提升保障效能、嚴(yán)守監(jiān)管底線，以扎實(shí)有效的財(cái)政工作，全力護(hù)航“百千萬(wàn)工程”深入實(shí)施，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、守護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)。
附件：1.2025年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況相關(guān)表格.xlsx
2.2026年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
3.2026年鶴山市雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
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