雅瑤鎮(zhèn)2025年財政決算報告
——2026年10月15日在雅瑤鎮(zhèn)第十八屆人大一次會議上
麥甲全
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告雅瑤鎮(zhèn)2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審查。
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督及各職能部門大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊扣鶴山市“制造業(yè)當(dāng)家”和“百千萬工程”部署要求，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實(shí)推動高質(zhì)量發(fā)展。堅持“過緊日子”導(dǎo)向，持續(xù)深化零基預(yù)算改革，不斷強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅舉措，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)項目建設(shè)與民生事業(yè)支出，為雅瑤鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實(shí)財政保障。
一、2025年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2、1-3）
?。ㄒ唬?025年預(yù)算收入累計實(shí)現(xiàn)25402萬元
1.一般公共預(yù)算收入：15188萬元；
其中：稅收收入14354萬元，非稅收入834萬元。
2.上級補(bǔ)助收入：10214萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計實(shí)現(xiàn)25402萬元
1.一般公共服務(wù)支出：1760萬元；
2.國防支出：8萬元；
3.公共安全支出：785萬元；
4.教育支出：5705萬元；
5.文化旅游體育與傳媒支出：37萬元；
6.社會保障和就業(yè)支出：2137萬元；
7.衛(wèi)生健康支出：2093萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出：15萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：223萬元；
10.農(nóng)林水支出：3268萬元；
11.交通運(yùn)輸支出：36萬元；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：43萬元；
13.住房保障支出：1076萬元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：41萬元；
15.上解支出：8175萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會議費(fèi)執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費(fèi)：1萬元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8萬元；
3.會議費(fèi)：1萬元。
綜上，2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實(shí)現(xiàn)25402萬元，一般公共預(yù)算支出累計實(shí)現(xiàn)25402萬元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
二、2025年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-5、1-6）
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?0435萬元
1.國有土地使用權(quán)出讓收入：2494萬元；
2.彩票公益金收入：13萬元；
3.污水處理費(fèi)收入：350萬元；
4.上級補(bǔ)助性收入：7477萬元；
5.上年結(jié)余收入：101萬元；
?。ǘ┱曰鹬С?0334萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：10321萬元；
2.其他支出：13萬元。
在上述資金組成中，上級補(bǔ)助收入的主要來源包括超長期特別國債3350萬元、第二批“百千萬工程”典型鎮(zhèn)培育資金1550萬元、拆舊復(fù)墾補(bǔ)償款414萬元、自留地以獎代租項目456萬元等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要用于：安排超長期特別國債3350萬元，推進(jìn)鶴山市城區(qū)排水防澇工程——蜆江河流域（石湖片區(qū)）截污工程；投入1550萬元用于第二批“百千萬工程”典型鎮(zhèn)培育；投入414萬元用于拆舊復(fù)墾項目；支付古橋自留地“以獎代租”資金526萬元；投入350萬元用于污水處理相關(guān)費(fèi)用；投入161萬元用于人居環(huán)境整治；以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出253萬元等。
綜上，2025年政府性基金收支均為10435萬元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
三、2025年財政主要工作
（一）嚴(yán)抓財稅征管，夯實(shí)收入基礎(chǔ)
一方面，強(qiáng)化稅收征管。緊緊圍繞收入預(yù)算年度目標(biāo)，積極應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，加強(qiáng)與市財政局、稅務(wù)部門的溝通，協(xié)調(diào)解決財稅征管過程中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，加大對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)稅種的收入形勢預(yù)判分析和排查力度，促進(jìn)稅收及時足額入庫。2025年我鎮(zhèn)稅收收入4.34億元（稅收全庫數(shù)），同比增長12.83%，主要得益于積極配合稅務(wù)部門追繳存量耕地占用稅2159萬元。另一方面，緊抓土地出讓。2025年我鎮(zhèn)完成綠瀾環(huán)保、德聯(lián)設(shè)備、卓越機(jī)車科技、三發(fā)五金制品、振海車輛配件、江門市非常電器、江門市豐陽機(jī)車、廣東升仕工業(yè)集團(tuán)等工業(yè)用地出讓，土地出讓收入入庫5686萬元（鎮(zhèn)庫），有力彌補(bǔ)了鎮(zhèn)財政資金缺口。
?。ǘ┚珳?zhǔn)統(tǒng)籌支出，強(qiáng)化民生保障
堅持盡力而為、量力而行，兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線。全面落實(shí)政府“過緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，重點(diǎn)傾斜教育和民生類項目支出。2025年全年重點(diǎn)支出主要用于：教育方面累計投入7944萬元；保障城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人員等困難群眾基本生活，投入248萬元；落實(shí)優(yōu)撫安置政策，投入79萬元；支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，投入191萬元；優(yōu)化環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)，投入215萬元等。
?。ㄈ┚劢龟P(guān)鍵領(lǐng)域，賦能發(fā)展提質(zhì)
一方面，加大對“百千萬工程”重點(diǎn)領(lǐng)域的財力保障，加快典型鎮(zhèn)、典型村等“百千萬工程”專項資金的支出進(jìn)度，為我鎮(zhèn)“百千萬工程”的深入實(shí)施提供資金基礎(chǔ)。本年累計支出典型鎮(zhèn)、典型村等專項補(bǔ)助資金達(dá)3750萬元，典型鎮(zhèn)和第二批典型村支出進(jìn)度達(dá)100%；同時持續(xù)加大村鎮(zhèn)建設(shè)鎮(zhèn)級投入資金，2025年支出215萬元用于環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)等，提升農(nóng)村人居環(huán)境。另一方面，投入資金維護(hù)社會穩(wěn)定和安全。全年公共安全支出342萬元（不含行政人員工資），網(wǎng)格化建設(shè)支出14萬元，應(yīng)急管理、三防支出41萬元，為構(gòu)建源頭防控、排查梳理、糾紛化解、應(yīng)急處置提供資金支持，強(qiáng)化基層治理保障。
?。ㄋ模?qiáng)化監(jiān)督約束，規(guī)范財政運(yùn)行
一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)對政府性債務(wù)資金的審查。將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項納入重點(diǎn)監(jiān)測范圍，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。二是動態(tài)調(diào)控財政支出壓力。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策變化，科學(xué)預(yù)判全年財政收支趨勢，動態(tài)監(jiān)控“三保”支出執(zhí)行情況，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。三是密切監(jiān)控債務(wù)化解進(jìn)展。全面梳理歷史債務(wù)，建立債務(wù)臺賬，結(jié)合鎮(zhèn)級年度預(yù)算財力，制定分期還款計劃，逐年消化存量債務(wù)。2025年穩(wěn)妥化解歷史債務(wù)384筆，累計清償金額達(dá)5691.8萬元。
2025年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督及市財政局支持指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政工作緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求，扎實(shí)抓好增收節(jié)支、統(tǒng)籌保障各項工作，財政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，收支管理規(guī)范高效，基本實(shí)現(xiàn)年度財政收支平衡目標(biāo)。
附件：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2025年收支決算表.xlsx
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