雅瑤鎮(zhèn)2026年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
——2026年10月15日在雅瑤鎮(zhèn)第十八屆人大一次會(huì)議上
麥甲全
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2026年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審查。
一、2026年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┥习肽暌话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1-1、1-2）
1.財(cái)政收入情況
2026年上半年，全鎮(zhèn)財(cái)政收入合計(jì)11967萬(wàn)元，為全年預(yù)算的52.43%；其中，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成7807萬(wàn)元，為全年預(yù)算的53.09%，上級(jí)補(bǔ)助收入為4160萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入主要包括稅收收入（鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)）和非稅收入；稅收收入（鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)）累計(jì)完成6745萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的86.4%；非稅收入累計(jì)完成1062萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的13.6%。
2.財(cái)政支出情況
2026年上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出11967萬(wàn)元，為全年預(yù)算的52.43%；其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出861萬(wàn)元；
?。?）國(guó)防支出9萬(wàn)元；
?。?）公共安全支出239萬(wàn)元；
（4）教育支出2766萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出9萬(wàn)元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1048萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康支出858萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出151萬(wàn)元；
?。?）農(nóng)林水支出1382萬(wàn)元；
（10）交通運(yùn)輸支出4萬(wàn)元；
（11）資源勘探工業(yè)信息等支出2萬(wàn)元；
?。?2）住房保障支出502萬(wàn)元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出251萬(wàn)元。
加上上解上級(jí)支出3885萬(wàn)元，財(cái)政支出合計(jì)11967萬(wàn)元，為全年預(yù)算的52.43%。
?。ǘ┥习肽暾曰鹗罩闆r（詳見(jiàn)附件1-4、1-5）
1.政府性基金收入情況
2026年上半年政府性基金收入1396萬(wàn)元，為全年預(yù)算的70.84%；其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入852萬(wàn)元，為全年預(yù)算的71.02%，污水處理費(fèi)收入136萬(wàn)元，為全年預(yù)算的 20.98%，彩票公益金收入9萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入278萬(wàn)元。
2.政府性基金支出情況
2026年上半年政府性基金支出1275萬(wàn)元，為全年預(yù)算的64.71%。其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1266萬(wàn)元；
（2）其他支出9萬(wàn)元。
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2026年上半年財(cái)政主要工作
?。ㄒ唬┡嘀矁?yōu)質(zhì)財(cái)源，收入基礎(chǔ)更加牢固
一是主體稅源穩(wěn)步壯大，收入質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。深化“稅地聯(lián)動(dòng)”協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控和涉稅信息共享，確保重點(diǎn)企業(yè)稅收應(yīng)收盡收；同時(shí)加強(qiáng)建筑業(yè)稅收源頭管控，按月跟蹤全鎮(zhèn)在建項(xiàng)目建筑業(yè)發(fā)票，抓實(shí)本鎮(zhèn)建筑企業(yè)稅款征管。針對(duì)中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程、雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程、棉湖銅業(yè)有限公司車(chē)間建設(shè)工程等外鎮(zhèn)企業(yè)承建項(xiàng)目強(qiáng)化稅源跟進(jìn)，有效防范稅收外流。2026年上半年我鎮(zhèn)稅收入庫(kù)11213萬(wàn)元（市鎮(zhèn)庫(kù)口徑），同比增長(zhǎng)9.66%，其中省市共享稅收入完成451.51萬(wàn)元（市鎮(zhèn)庫(kù)口徑），同比增長(zhǎng)168%，主要是追繳堅(jiān)美園土地增值稅362.63萬(wàn)元（市鎮(zhèn)庫(kù)口徑）；積極爭(zhēng)取增值稅調(diào)庫(kù)收入3077.81萬(wàn)元（市鎮(zhèn)庫(kù)口徑），同比增長(zhǎng)67.59%；上半年建筑業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)205.71萬(wàn)元（市鎮(zhèn)庫(kù)口徑），同比增長(zhǎng) 49.8%。
二是非稅潛力深入挖掘，資源效益充分釋放。上半年我鎮(zhèn)成立資產(chǎn)專(zhuān)班，梳理閑置資產(chǎn)臺(tái)賬，積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，充分挖掘存量資產(chǎn)的價(jià)值；對(duì)標(biāo)資產(chǎn)出租臺(tái)賬，大力追繳拖欠的租金；通過(guò)規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資源有償使用等項(xiàng)目管理，跟蹤落實(shí)一次性非稅項(xiàng)目、砂石余渣出讓收入、罰沒(méi)收入等，確保非稅收入依法足額入庫(kù)。2026年上半年我鎮(zhèn)非稅收入909萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.08%。政府性基金預(yù)算方面，抓實(shí)土地出讓收入征管，上半年完成黃洞村委會(huì)兩宗工業(yè)用地出讓?zhuān)?zhèn)級(jí)分成收入合計(jì)3566萬(wàn)元，有效增加了鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力。
?。ǘ┏掷m(xù)增進(jìn)民生福祉，民生保障更加有力
財(cái)政收支壓力之下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持有保有壓、有促有控，嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，把有限財(cái)力向基層運(yùn)轉(zhuǎn)、底線民生和社會(huì)穩(wěn)定傾斜，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。2026年上半年民生支出6720萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出56.15%。一是教育保障穩(wěn)步加強(qiáng)。安排教育支出2766萬(wàn)元，其中義務(wù)教育支出2379萬(wàn)元。持續(xù)做好沙坪街道第二小學(xué)大崗校區(qū)建設(shè)工程收尾及資金保障工作，不斷完善教育基礎(chǔ)設(shè)施條件。二是兜牢社會(huì)保障底線。強(qiáng)化基本民生兜底保障，落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，推動(dòng)特定困難群體應(yīng)保盡保，上半年財(cái)政代繳特殊人群城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)支出13萬(wàn)元，退伍軍人及撫恤支出14萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出118萬(wàn)元。三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排農(nóng)林水支出1382萬(wàn)元。
?。ㄈ┰鷮?shí)推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”，城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)
錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，把“百千萬(wàn)工程”擺在全局工作首要位置，集中資源補(bǔ)齊城鄉(xiāng)發(fā)展短板。2026年上半年累計(jì)投入百千萬(wàn)資金459萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、春耕冬種、雅瑤圩及江沙公路沿線風(fēng)貌提升改造工程、雅瑤衛(wèi)生院提升醫(yī)療服務(wù)能力、房屋安全及醫(yī)院周邊山坡加固改造建安工程、朝陽(yáng)園區(qū)道路新建及修復(fù)工程、雅西路建設(shè)工程、朝陽(yáng)大道延伸段擴(kuò)建工程、雅瑤圩周邊人居環(huán)境整治工程等項(xiàng)目。
三、2026年下半年財(cái)政工作計(jì)劃
2026年是“十五五”開(kāi)局之年，也是雅瑤鎮(zhèn)加快高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。我鎮(zhèn)將深入踐行“掙錢(qián)、找錢(qián)、借錢(qián)、省錢(qián)、花錢(qián)”的工作理念，堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、精準(zhǔn)施策，全力抓好財(cái)政收入組織、資金統(tǒng)籌、支出優(yōu)化等重點(diǎn)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
?。ㄒ唬┰凇皰赍X(qián)”上下功夫，穩(wěn)固稅收基本盤(pán)
一是抓實(shí)重點(diǎn)稅源征管。深化“稅地聯(lián)動(dòng)”協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，聚焦基層征管薄弱環(huán)節(jié)，緊盯大宗交易、土地增值稅清算等重點(diǎn)領(lǐng)域，堵塞征管漏洞，確保稅收應(yīng)收盡收。二是培育壯大增量稅源。協(xié)同做好省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主平臺(tái)（雅瑤片區(qū)）龍頭項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效要素保障，主動(dòng)對(duì)接優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，配合做好招商引資項(xiàng)目落地服務(wù)，推動(dòng)現(xiàn)有稅源持續(xù)釋放、后續(xù)稅源加快培育，夯實(shí)稅收增長(zhǎng)基礎(chǔ)。三是拓寬非稅增收渠道。加大國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活力度，系統(tǒng)梳理鎮(zhèn)域土地資源、閑置資產(chǎn)和公共物業(yè)，通過(guò)租賃、有償轉(zhuǎn)讓使用權(quán)等方式激活存量資產(chǎn)價(jià)值，推動(dòng)“沉睡資源”轉(zhuǎn)化為“源頭活水”，拓寬非稅收入來(lái)源，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。
?。ǘ┰凇罢义X(qián)”上求突破，拓寬資金來(lái)源渠道
一是樹(shù)牢爭(zhēng)搶政策資金的意識(shí)，主動(dòng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，做好項(xiàng)目謀劃和前期準(zhǔn)備，梳理形成重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)接清單，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策與資金傾斜。二是主動(dòng)對(duì)接上級(jí)財(cái)政體制改革部署，用足用好政策紅利，密切跟進(jìn)省以下財(cái)政體制改革和鎮(zhèn)級(jí)分稅制調(diào)整動(dòng)向，做好收入分成、結(jié)算規(guī)則等政策銜接，把改革釋放的財(cái)力空間轉(zhuǎn)化為鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力的實(shí)際增量。三是抓實(shí)土地出讓收入征管，加強(qiáng)與自然資源部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，有序做好地塊前期費(fèi)用繳納、出讓等工作，確保土地出讓收入及時(shí)足額收繳入庫(kù)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政保障能力。
（三）在“借錢(qián)”上做文章，用好債券資金撬動(dòng)作用
堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，主動(dòng)配合做好專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)和資金撥付，優(yōu)先保障產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、道路交通、民生保障等關(guān)鍵領(lǐng)域。加強(qiáng)債券資金使用管理，緊盯資金撥付進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)債券資金及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)物工作量，確保資金用得出、項(xiàng)目建得快、效益發(fā)揮好。
?。ㄋ模┰凇笆″X(qián)”上見(jiàn)實(shí)效，從嚴(yán)從緊管好支出
“過(guò)緊日子”不是權(quán)宜之計(jì)，而是必須長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針政策。一是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。二是緊扣零基預(yù)算要求，打破支出固化格局，逐項(xiàng)審核、有保有壓，從源頭壓減非重點(diǎn)、非剛性支出。三是推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，切實(shí)把“過(guò)緊日子”要求落到實(shí)處。
?。ㄎ澹┰凇盎ㄥX(qián)”上優(yōu)結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保重點(diǎn)惠民生
堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算編列和支出中的優(yōu)先順序，在未足額安排國(guó)定、省定“三?！敝С銮?，不安排其他支出，切實(shí)兜牢民生底線。進(jìn)一步優(yōu)化資金分配布局，集中有限財(cái)力保障“百千萬(wàn)工程”、典型村培育、圩鎮(zhèn)環(huán)境整治等重點(diǎn)領(lǐng)域和民生事業(yè)。珍惜寶貴的財(cái)政資金，力爭(zhēng)每一分錢(qián)都發(fā)揮更大效益，用政府的緊日子換取老百姓的好日子。
各位代表，藍(lán)圖已經(jīng)繪就，奮斗正當(dāng)其時(shí)。做好下半年財(cái)政工作，責(zé)任重大、使命在肩。我鎮(zhèn)將緊緊圍繞“掙錢(qián)、找錢(qián)、借錢(qián)、省錢(qián)、花錢(qián)”工作主線，錨定目標(biāo)不放松、真抓實(shí)干不懈怠，以更主動(dòng)的作為培植財(cái)源，以更務(wù)實(shí)的舉措管好支出，以更堅(jiān)定的擔(dān)當(dāng)服務(wù)發(fā)展。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，全力確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序、穩(wěn)中有進(jìn)，為推動(dòng)雅瑤鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障！
附件：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2026年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
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