雅瑤鎮(zhèn)2026年預(yù)算調(diào)整方案報告
——2026年10月15日在雅瑤鎮(zhèn)第十八屆人大一次會議上
麥甲全
各位代表：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條關(guān)于預(yù)算調(diào)整的規(guī)定，經(jīng)鎮(zhèn)人民政府研究，并報鎮(zhèn)人大主席團(tuán)同意，現(xiàn)將2026年財政預(yù)算調(diào)整方案提請大會審查。
一、預(yù)算收支調(diào)整事項
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算（詳見附件1）
2026年，根據(jù)“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè)的需要，上級下達(dá)典型鎮(zhèn)村培育獎補資金及其他專項補助合計1620萬元，因此一般公共預(yù)算上級補助支出預(yù)算需調(diào)增1620萬元，調(diào)增的1620萬元將嚴(yán)格按照上級文件要求支出。
現(xiàn)擬將我鎮(zhèn)2026年一般公共預(yù)算收入和支出由年初預(yù)算的22824萬元調(diào)增至24444萬元。
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綜合目前市鎮(zhèn)財力狀況及我鎮(zhèn)前期已供地的芝寶、南粵首鋼項目可形成的土地出讓金收入，擬調(diào)增鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算收入1200萬元。調(diào)增的1200萬元擬用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費用、中歐產(chǎn)業(yè)園企業(yè)獎勵金等項目支出。
2026年，根據(jù)“百千萬工程”典型村建設(shè)、拆舊復(fù)墾項目成本和彩票公益金支出等需要，上級下達(dá)專項資金合計919萬元。因此政府性基金上級補助收入預(yù)算需調(diào)增919萬元，調(diào)增的919萬元將嚴(yán)格按照上級文件要求支出。
綜上，擬將我鎮(zhèn)2026年政府性基金收入和支出由年初預(yù)算的1971萬元調(diào)增到4090萬元。
（三）功能科目和經(jīng)濟科目調(diào)整（詳見附件1、2）
根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實際使用需求，現(xiàn)擬調(diào)整2026年支出功能科目和經(jīng)濟分類科目預(yù)算，具體明細(xì)詳見附件。
二、相關(guān)工作建議和措施
一是若實際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則應(yīng)按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。二是始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤好稅收及基金收入進(jìn)度。三是切實加強對部門上級專項資金的管理與使用，減少資金沉淀、提高資金使用效益。
附件：1.鶴山市2026年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表
2.鶴山市2026年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表
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