2025年財政預算執(zhí)行情況和2026年財政預算草案報告
——2026年5月15日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大十次會議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長候選人 李健
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告宅梧鎮(zhèn)2025年財政預算執(zhí)行情況和2026年財政預算草案，請予審議。
2025年財政一般預算執(zhí)行情況
2025年，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中全會精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全力以赴抓收入，保障“三?！焙椭攸c項目支出，搶抓機遇，硬化各項措施，優(yōu)化支出結構，提高資源配置效率，財政預算執(zhí)行情況總體良好，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展貢獻了財政智慧和力量。
2025年全鎮(zhèn)地方財政預算收入完成4744萬元，比2024年減少2609萬元，減幅為35.5%，一次性中央、省、市追加補助收入6059萬元，一般公共預算收入合計10803萬元，上級財政對政府性基金補助收入56萬元，全年總收入10859萬元；一般公共預算支出10803萬元, 比上年增加支出680萬元，增幅7%，政府性基金支出56萬元，總支出10859萬元。全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總體收支平衡。
?。ㄒ唬┴斦话泐A算收入具體如下：
1、稅收收入3448萬元；
2、非稅收入1296萬元；
3、一次性中央、省、市追加補助收入6059萬元。
4、上級財政對政府性基金補助收入56萬元。
?。ǘ┴斦话泐A算支出如下：
1、一般公共服務支出1487萬元，為年度預算1571萬元的95%；
2、國防支出15萬元，為年度預算28萬元的54%；
3、公共安全支出327萬元，為年度預算422萬元的77%；
4、教育事業(yè)支出1907萬元，為年度預算2127萬元的90%；
5、文化旅游體育與傳媒支出18萬元，為年度預算5萬元的360%；
6、社會保障和就業(yè)支出1509萬元，為年度預算2097萬元的72%；
7、衛(wèi)生健康支出1152萬元，為年度預算1261萬元的91%；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出485萬元，為年度預算857萬元的57%；
9、農(nóng)林水支出3252萬元，為年度預算2662萬元的122%；
10、住房保障支出661萬元，為年度預算787萬元的84%；
11、災害防治及應急管理支出15萬元，為年度預算40萬元的38%；
12、交通運輸支出20萬元,為年度預算22萬元的91%。
13、其他支出11萬元。
回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個方面：
一、強化收入征管，財政運行平穩(wěn)有序
緊緊圍繞全年財政目標任務，按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，多措并舉抓開源，多渠道促增收。依法依規(guī)組織財政收入，大力抓好稅收收入，做好重點稅源的管理，強化稅收收入對財政增長的支撐作用，不斷提高財政收入質量。切實抓好非稅收入組織工作，加強各級各類財政資源統(tǒng)籌，大力盤活鎮(zhèn)屬資源，抓好國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、持續(xù)挖潛增收，更好實現(xiàn)財政資金的優(yōu)化配置。積極爭取上級資金增加本級可支配財力，做到主動謀劃，用好用活上級財政支持政策。緊盯國家政策導向金額資金投向，抓資金爭取、抓債券申報。
二、優(yōu)化支出結構，民生支出保障有力
牢固樹立“習慣過緊日子”思想，堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，從嚴把關各類新增支出，細化專項支出安排，保障剛性支出，強化項目支出評估，圍繞財力認真審視預算編制和項目安排，確保有限財力保障重點領域、民生事項。不斷提升財政資金使用效能，竭力為推進“百千萬工程”、綠美宅梧建設、典型村培育、招商引資、改善民生福祉等提供財力保障。加大財政運行監(jiān)測，及時了解財政運行狀況，切實兜牢“三?！钡拙€，保障基層財政運行平穩(wěn)。
三、狠抓財政管理，治理效能顯著提升
進一步強化和規(guī)范財政管理行為,重新修訂并出臺《宅梧鎮(zhèn)人民政府財務管理制度》，夯實公共財政管理基礎，加強對預算編制、執(zhí)行、調整、決算等全鏈條的監(jiān)督，確保預算編制科學合理、預算執(zhí)行嚴格規(guī)范、預算調整依法依規(guī)、決算真實完整。規(guī)范財政收支的流程和手續(xù)，做好會計憑證記錄，確保財政管理合規(guī)、透明、高效運行。定期開展財政資金使用情況檢查、專項審計，嚴肅財經(jīng)紀律，確保資金安全有效。
過去一年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，重點支出保障有力。但在總結成績的同時，我們也清醒看到了在財政預算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾，主要是：今年無大額土地增值稅入庫，土地增值稅減收較嚴重，加上去年清算以前年度增減掛鉤收入筑高基數(shù)，導致全年財政收入同比降幅較大；財政支出緊張，面對“三保”、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療等重點剛性支出和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的重大戰(zhàn)略部署，財政支出需要保持一定強度，財政面臨較大的收支平衡壓力。
新的一年，我們將全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中、四中全會精神、落實中央經(jīng)濟工作會議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調、以進促穩(wěn)、先立后破，強化問題導向和目標導向，創(chuàng)造性抓好工作落實，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎。
2026年財政預算草案
2026年是“十五五”規(guī)劃開局之年，也是2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化遠景目標沖刺階段的起始年，我鎮(zhèn)將牢牢把握高質量發(fā)展這個首要任務，堅持“擴內需、促科創(chuàng)、惠民生”的工作總基調，統(tǒng)籌資源增收入，厲行節(jié)約強支出，守牢底線防風險，深化管理提績效，助推經(jīng)濟回升向好、社會和諧穩(wěn)定，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
2026年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
財政一般公共預算收入5728萬元，上級財政對鎮(zhèn)的補助收入8789萬元，政府性基金預算收入660萬元，全鎮(zhèn)可支配財力為15177萬元，擬全部安排支出。
收支科目具體如下：
（一）財政一般公共預算收入
1. 稅收3880萬元；
2. 非稅收入1848萬元。
（二）政府性基金預算收入660萬元。
?。ㄈ┴斦话愎差A算支出：
1、一般公共服務支出1543萬元；
2、國防支出28萬元；
3、公共安全支出352萬元；
4、教育事業(yè)支出2084萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出5萬元；
6、社會保障和就業(yè)支出1769萬元；
7、衛(wèi)生健康支出2273萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出825萬元；
9、農(nóng)林水支出1948萬元；
10、交通運輸支出22萬元；
11、住房保障支出692萬元；
12、災害防治及應急管理支出30萬元。
以上合共11571萬元。
?。ㄋ模┥辖馍霞壷С?946萬元。
（五）政府性基金預算支出660萬元：
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出150萬；
2.農(nóng)村基礎設施建設支出350萬；
3.土地開發(fā)支出100萬元；
4.其他污水處理費安排的支出60萬。
各位代表、同志們，開局即決戰(zhàn)，起步即沖刺。2026年，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，立足財政工作實際，開拓進取、真抓實干，做實做細各項財政工作，扎實完成各項目標任務，跑出財政收入增長的“加速度”，為譜寫高質量發(fā)展宅梧新篇章作出更大的貢獻！
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